Principe de Fonctionnement. Cristallin Irris 4.0

Vous trouverez ci-dessous de brèves informations pour Irris 4.0. Ce manuel explique comment utiliser Irris 4.0 pour gérer le tiers-payant et la télétransmission dans le cadre de la norme SESAM-Vitale, avec des instructions détaillées sur la saisie des clients, le calcul du tiers-payant, la facturation électronique et la gestion des télétransmissions.

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Document

Celle-ci est automatiquement reportée dans la liste, après validation, et envoyée vers AreaFSE.

c. Regroupement de conventions

La liste des regroupements de conventions se trouve au point « Tiers payant – Paramétrage – Regroupement conventions ». Cette liste doit être récupérée d’AreaFSE à l’aide du bouton .

d. Libellés de taux d’exonération

La liste des libellés de taux d’exonération se trouve au point « Tiers payant – Paramétrage – Libellé taux exonération ». Cette liste doit être récupérée d’AreaFSE à l’aide du bouton , en mettant une « * » au niveau du régime pour récupérer TOUS les grands régimes (c’est seulement une fois cette manipulation faite qu’ils seront disponibles dans la liste lors de la saisie du libellé taux d’exonération).

2. Principe de Fonctionnement

Les FSE et DRE effectuées doivent d’abord être « mises en lot » puis les lots ainsi constitués sont « mis en

fichier » pour être télétransmis.

La télétransmission consiste en un échange de fichiers : envoi des fichiers contenant les nouvelles FSE et

DRE effectuées et réception des fichiers retour. Il est possible de demander une réception uniquement

(gestion des retours) ou un envoi (et dans ce cas la réception se fait automatiquement avant envoi).

Dans tous les cas, la gestion des fichiers retours reçus se fait automatiquement à la suite de la réception.

3. Fonctionnement

La mise en lot et en fichier ainsi que l’envoi et la réception des fichiers peut se faire séparément en « Tiers payant – Télétransmission FSE/DRE » :

Mais ces fonctions sont toutes accessibles à partir de la liste des factures FSE/DRE :

Il est en effet possible en ce point d’avoir un visuel des factures en attente, en sélectionnant l’état « A mettre en lot » :

Les boutons et permettent respectivement la mise en lot et la mise en fichier :

La mise en lot sélectionne toutes les factures signées et les envoie à AreaFSE. Dans la foulée une « extraction des lots » est effectuée par Irris qui permet de récupérer l’information d’AreaFSE : l’état de la facture passe alors de « Sécurisé » à « Lot » :

La mise en fichier sélectionne tous les lots à envoyer pour créer le fichier à télétransmettre. Par le même procédé d’envoi et de retour vers AreaFSE, l’état de la facture passe alors de « Lot » à « Fichier » :

Le bouton permet d’effectuer un échange avec le concentrateur en choisissant de « recevoir uniquement » ou bien de « recevoir puis envoyer ». Il permet également de remplacer les 2 étapes précédemment décrites en cochant « Mettre en lot » et « Mettre en fichier » :

La réception permet de récupérer tous les messages reçus (rejets, paiements, fichiers de convention, etc.) qui seront extraits dans la foulée (à la suite de l’envoi s’il a été choisi « recevoir et envoyer »).

Une fois l’envoi effectué, l’état de la facture passe de « Fichier » à « Expédié » :

Après réception, il s’effectue un chaînage automatique vers l’extraction des RSPs et des autres retours.

Si des RSPs ont été reçus, un écran récapitulatif apparaît avant de lancer le lettrage automatique :

Cet écran est suivi du choix du mode de lettrage (VI ou CH) puis du choix de traitement des lettrages inférieurs :

Une fois les rapprochements effectués, le résultat est visible en « tiers payant – liste – lettrage ».

Si d’autres retours ont été reçus, la question suivante apparaît qui permet ou non d’en afficher la liste :

Cette liste pourra être consultée ultérieurement en « tiers payant – listes – autres retours ».

Remarque 1 : l’état de la facture « Expédié » indique que le fichier a été envoyé. L’organisme destinataire doit renvoyer un accusé de réception pour confirmer la bonne réception et l’acceptation ou non du fichier. Cet ARL sera récupéré lors d’une prochaine réception et l’état de la facture passera alors de « Expédié » à « ARL_Positif

» (dans la plupart des cas) ou « ARL_Négatif » :

Caractéristiques clés

Télétransmission SESAM-Vitale des flux RO et RC
Calcul du taux de remboursement via AreaFSE
Signature numérique des factures avec CPx
Gestion des tiers-payants AMO et AMC
Simplification des envois de documents papier grâce à la dématérialisation
Suivi des retours de télétransmission

Questions fréquemment posées

Le système SESAM Vitale vise à dématérialiser les documents papier nécessaires au remboursement des soins grâce à des échanges électroniques sécurisés entre les Professionnels de Santé et les organismes d’Assurance Maladie.

AreaFSE est un moteur de facturation agréé à la norme SESAM-Vitale 1.40 pour les fournisseurs (opticiens, audioprothésistes, etc.). Il permet la dématérialisation des feuilles de soin qu’un Professionnel de Santé envoie aux organismes d’AMO (et AMC dans certains cas).

L’utilisation d’une Carte Professionnel (CPx) avec DAM (Domaine de l’Assurance Maladie) et d’un progiciel agréé (Irris) sont indispensables.

Le PS doit être enregistré dans AreaFSE à partir d’Irris. Il faut aller dans Irris en « Paramétrage magasin – paramètres Généraux ». En bas de l’écran concernant les paramètres généraux du magasin, se trouvent 3 boutons spécifiquement dédiés à la gestion du PS et de la CPS.

Il est autorisé de modifier le siècle de la date de naissance du client et la saisie des paramètres de l’AMC (Attestation Mutuelle Complémentaire).