Le présent manuel a pour objectif de décrire l’ensemble des fonctionnalités que le portail SAP propose concernant la création et la gestion d’une commande. Vous seront présentées dans les chapitres suivants une vue générale du processus d’achats ainsi que les différentes modalités de commande offertes par le portail. Afin de pouvoir vous accompagner et vous aider tout au long de vos commandes, pour chacune des ces modalités, une procédure décrivant étape par étape la marche à suivre vous sera présentée illustrée par une série de captures d’écrans.

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3. Vue processus

Dans la gestion des commandes, l’étape relative à la composition du panier d'achats en ligne s’effectue à cet endroit du processus :

(Figure 1 : Méga Processus Logistique, Diagramme de Gestion des Achats, sous-processus « Gestion des Commandes »)

Les grandes étapes de la « Gestion des Commandes » s’articulent comme suit :

(Figure 2 : Sous-processus « Gestion des Commandes », Activité « Composition panier achat en ligne »)

Voir le « Référentiel des processus ULB » pour plus d’informations

: http://aris.admin.ulb.priv:9090/businesspublisher/link.do?login=anonymous&password=anonymous&localeid=

1036&ph=351fs23&modelguid=24a740c0-97b1-11de-1ff0-0003ff30490b

Pour un accès général au « Référentiel des processus ULB »: http://aris.admin.ulb.priv:9090/businesspublisher/login.do?login=anonymous&password=anonymous

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4. Commander dans SAP

4.1. Trois modalités pour constituer un panier d’achats

Commander dans le portail SAP, consiste à créer un panier d’achats qui peut-être composé d’articles et/ou de prestations de services. Une fois constitué, ce panier sera soumis à différents niveaux d’approbation avant d’obtenir le statut de commande. Pour réaliser ces paniers d’achats, le portail

SAP propose trois modalités différentes, à savoir : consulter des catalogues externes à l’ULB mais intégrés au système SAP ; visiter les magasins généraux ; choisir un fournisseur extérieur en décrivant librement ses articles.

Commander dans un catalogue externe

Ce choix vous permet de passer une commande chez un fournisseur extérieur à l’ULB dont le catalogue a été intégré à l’outil SAP. C’est donc au sein du catalogue en ligne propre à chaque fournisseur que vous naviguerez afin de constituer votre panier d’achats. Un bon de commande

électronique sera envoyé directement au fournisseur une fois votre panier d’achats approuvé.

Aucune procédure concernant la navigation dans ces catalogues n’est reprise dans ce manuel puisqu’ils sont extérieurs à l’outil SAP. Attention, vous devrez toujours vous connecter au préalable au portail SAP pour accéder aux catalogues externes, vous ne pourrez donc plus passer des commandes directement depuis le site web du fournisseur. Le nombre de catalogues externes intégrés au portail tendra à augmenter au fil des interactions entre services de l’ULB et fournisseurs extérieurs.

Commander aux magasins généraux

Les magasins généraux ont intégré la liste complète des articles qu’ils proposent dans le portail SAP.

Vous pourrez également avoir une vue des quantités encore disponibles en stock depuis ce mode de commande.

Commander par description libre

Lorsque le catalogue d’un fournisseur extérieur à l’ULB n’est pas intégré au portail SAP, il vous est possible de passer une commande en décrivant librement chacun des articles intégrés à votre panier d’achats. Un bon de commande sera généré et édité depuis votre poste de travail afin d’être envoyé au fournisseur.

Il vous sera également possible de conserver en mémoire les paniers d’achats déjà passés en commande afin de pouvoir les récupérer pour des commandes récurrentes. Ceci constituerait un quatrième mode de création de paniers d’achats. Le lien permettant d’accéder à l’historique des paniers s’intitule Anciens paniers et modèles et se trouve à l’étape n°1 du flux de commande.

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4.2. Commander en 4 étapes

La création d’un panier d’achats s’effectue en 4 étapes et constitue le flux d’une commande représenté sur chacun des écrans d’encodage du portail.

(Figure 3 : Flux d’une commande)

Etape numéro 1 : création du panier d’achats

Au cours de cette étape, vous serez amené à choisir la méthode de commande avec laquelle vous allez constituer votre panier d’achats. Attention, ce choix conditionnera la nature de l’ensemble des produits/prestations de services qui seront ajoutés au panier en cours.

Vous ne pouvez pas composer de paniers mélangeant des commandes effectuées à partir d’un catalogue externe, des magasins généraux et en description libre.

Une fois la méthode de commande déterminée, vous sélectionnez les articles que vous souhaitez déposer dans votre panier. Si vous avez opté pour une commande via un catalogue externe intégré au portail, vous sélectionnerez l’intégralité de vos articles en utilisant le moteur de recherche propre au catalogue du fournisseur. Un fois votre commande terminée, vous serez basculé à nouveau dans l’interface SAP. Si vous effectuez une commande en description libre ou aux magasins généraux, lors de cette première étape vous intégrerez tous les éléments d’information de votre première ligne de commande (article/prestation) et ce n’est que dans un deuxième temps que vous sélectionnerez le reste de votre commande, en utilisant la fonctionnalité « dupliquer ».

Etape numéro 2 : saisie des données du panier

La deuxième étape permet d’indiquer les détails du panier d’achats en vérifiant/complétant les champs relatifs aux domaines suivants : données (identification, organisation, devise - valeurs - détermination du prix, service et livraison), imputation (éléments d’OTP), notes et pièces jointes, adresse de livraison/lieu de prestation, sources d’approvisionnement/prestataires de services

(fournisseurs), synthèse de la procédure d’approbation. Selon le mode de saisie de vos articles, vous devrez saisir en tout ou en partie ces informations (ex. le fournisseur n’est plus à indiquer si vous passez par un catalogue extérieur à l’ULB mais l’est bien pour ce qui est de la description libre).

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Etape numéro 3 : personnaliser et commander

La troisième étape permet de personnaliser le panier d’achats en lui attribuant un nom et en y ajoutant un commentaire à destination du/des approbateur(s). Cette étape est facultative. Par défaut, le panier porte comme intitulé l’ID du demandeur accompagné de la date de création du panier. Il est cependant conseillé d’encoder un nom plus pertinent avec le contenu de votre commande afin de garder une gestion aisée de l’historique des paniers en cours. Une fois ces données entrées dans le système, c’est également à cette étape que le système vous permettra d’envoyer votre panier d’achats pour approbation. Un mail sera envoyé à chacun des approbateurs pour leur indiquer qu’un panier est en attente de décision.

Etape numéro 4 : Confirmation

La quatrième étape propose un tableau récapitulatif des éléments qui constituent le panier d’achats qui vient d’être créé et qui est en attente d’approbation. Un numéro lui est attribué à cette étape du flux de commande. Les fonctionnalités affichées vous proposent de clôturer votre processus de commande ou d’entamer un nouveau panier.

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5. Procédures de commande d’un panier d’achats

5.1. Connexion à l’interface « Panier d’achats »

1. Connectez-vous au portail SAP via l’adresse suivante : http://sup-ep-60.admin.ulb.priv:55000/irj/portal .

2. Entrez votre « Nom d’utilisateur » et votre « mot de passe ».

3. Sélectionnez l’onglet Paniers d’achats dans la barre d’outils de votre portail.

4. Cliquez sur le lien Acheter afin d’accéder à l’interface vous permettant de choisir un mode de saisie des commandes.

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5.2. Constitution d’un panier d’achats : Acheter en 4 étapes

5.2.1. Etape n°1 : sélection des produits/prestation de services

5.2.1.1. Commande d’un panier d’achats via un catalogue extérieur à l’ULB

1. Sélectionnez le lien Catalogue externe Online afin d’accéder au catalogue de commande en ligne propre au fournisseur.

2. Choisissez les articles de votre choix dans le catalogue suivant les procédures de saisie propres au site du fournisseur.



Sélectionnez une catégorie d’articles dans le menu principal situé à gauche.

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

Sélectionnez la quantité que vous souhaitez commander.

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

Une fois l’ensemble des articles sélectionnés, appuyez sur l’option Panier de commande du menu Commande.



Validez votre panier d’achats en sélectionnant le bouton Valider panier de commande.

Vous serez renvoyé au portail SAP une fois votre panier d’achats validé. Les données s’intégreront dans le tableau récapitulatif des postes (= articles dans un panier) propre à SAP. Attention, à ce stade les données de votre panier ne sont pas encore transférées chez Lyreco. En effet, avant d’être envoyée, votre panier doit passer par le circuit d’approbation.

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5.2.1.2. Commande d’un panier d’achats aux magasins généraux

1. Sélectionnez le lien Marchandises internes/services afin d’accéder à l’interface de recherche des produits disponibles aux magasins généraux.

2. Introduisez l’ID de l’article que vous souhaitez ajouter à votre panier. Si vous ne connaissez pas ce dernier, sélectionnez le bouton du champ ID de produit afin d’ouvrir le moteur de recherche des marchandises disponibles.

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3. Introduisez selon vos critères de recherche un mot clé parmi les champs proposés afin d’identifier votre produit/service.

La racine à introduire dans le champ correspondant à votre critère de recherche peut l’être dans son entièreté ou en partie en utilisant le signe *.Voici les règles de saisie à suivre :

Règles de recherche:

* [étoile] devant le mot clé lorsque la recherche porte sur des valeurs se terminant par la racine encodée.

* [étoile] derrière le mot clé lorsque la recherche porte sur des valeurs commençant par la racine encodée.

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* [étoile] entourant le mot clé pour une recherchant portant sur des valeurs comprenant cette racine (méthode conseillée).

Champs permettant d’opérer une recherche

Si vous souhaitez obtenir la liste complète des articles proposés, lancez votre recherche sans entrer de valeur en appuyant directement sur le bouton « Lancer recherche ».

Les intitulés des colonnes de la liste des articles correspondent à ceux des champs permettant d’opérer une recherche. Ainsi, vous pourrez obtenir une vue précise sur les informations que chaque critère peut fournir. Lorsqu’une recherche est lancée sur un critère qui ne contient aucune valeur, le système vous « éjecte » du portail et vos données sont perdues.

4. Appuyez ensuite sur le bouton Lancer recherche et sélectionnez le produit souhaité. Une fois celui-ci sélectionné, vous serez renvoyé à votre interface d’encodage des données

« marchandises/services ».

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Données saisies

Il vous est possible d’ajouter un commentaire destiné aux magasins généraux (par ex. si vous souhaitez être livré) en utilisant l’espace disponible dans le champ note interne.

5. Indiquez ensuite la Date de livraison à laquelle vous souhaitez recevoir votre marchandise/service (par défaut, date du jour).

La date peut-être introduite en se servant du calendrier dynamique accessible en cliquant sur l’icône .

Appuyez sur le bouton OK afin de confirmer votre de demande de panier d’achats. Vous serez renvoyé vers le tableau récapitulatif des postes (ligne de commande) par panier d’achats.

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Article ajouté au panier d’achats

Passez à l’étape numéro 2 en sélectionnant le bouton

5.2.1.3. Commande d’un panier d’achats sur description libre

1. Sélectionnez le lien Décrivez votre demande afin d’accéder à l’interface d’encodage des commandes basées sur une description libre.

2. Entrez une brève description du produit ou du service que vous désirez commander dans le champ Description.

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Facultatif

Il vous est possible d’ajouter un commentaire à destination du fournisseur qui sera visible sur le bon de commande imprimé en utilisant l’espace disponible dans le champ note interne.

3. Recherchez la catégorie à laquelle appartient l’article souhaité en appuyant sur le bouton

du champ catégorie de produit afin d’ouvrir le moteur de recherche.

4. Choisissez parmi les propositions contenues dans le champ Afficher comme la manière dont vous souhaitez voir l’information s’afficher dans le moteur de recherche à savoir : par ordre alphabétique (liste plate) ou par catégorie de groupes de marchandises (Hiérarchie).

Il est conseillé d’opter pour un affichage en mode « hiérarchie » afin d’obtenir une clé de lecture simplifiée des catégories disponibles.

5. Lancez une recherche en ne saisissant aucun mot dans le moteur de recherche. Cliquez sur le bouton .

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6. Sélection le curseur de l’intitulé « Groupe marchandises » afin d’en ouvrir l’arborescence.

Catégories principales

7. Sélectionnez la catégorie recherchée afin d’accéder aux sous-catégories qu’elle renferme.

Souscatégories principales

8. Sélectionnez votre article en double cliquant sur la ligne correspondante.

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9. Remplissez les champs Quantité/l’unité en n’oubliant pas d’indiquer dans la seconde zone d’encodage le type d’unité commandée.

Produit Prestation Service

Vous retrouvez principalement les codifications par pièce et par heure prestée que vous pouvez encoder manuellement dans les champs correspondants. Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche lié au champ.

Si vous souhaitez obtenir la liste complète des adresses de livraison possibles, lancez votre recherche sans entrer de valeur en appuyant directement sur le bouton « Lancer recherche ».

Un bug dans le système empêche de saisir depuis le moteur de recherche l’unité « PC » pièce.

Vous devrez donc l’encoder manuellement.

10. Indiquez ensuite le montant Prix net/devise ainsi que Date de livraison (par défaut, date du jour).

La date peut-être introduite en se servant du calendrier dynamique accessible en cliquant sur l’icône .

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11.

Appuyez sur le bouton OK afin de confirmer votre de demande de panier d’achats. Vous serez renvoyé vers le tableau récapitulatif des postes (ligne de commande) par panier.

12.

Passez à l’étape numéro 2 en sélectionnant le bouton

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5.2.2. Etape n°2 : Configurer les données du panier d’achats

A chaque ligne de commande (article) versée au panier d’achats correspond un répertoire d’onglets appelé

« Détails du poste ». Celui-ci permet de configurer pour chaque poste (article) sélectionné une série de données. Ces onglets, à quelques détails près, sont identiques quelle que soit la méthode de commande utilisée et pour chacun des articles versés au panier. Pour ouvrir le répertoire, il suffit de cliquer sur n’importe lequel des liens repris sur la ligne de commande de l’article que l’on souhaite configurer.

Le répertoire « Détails du poste » est donc composé de :

1. Onglet « Données postes » : permet de visualiser ou de modifier si besoin est les données générales concernant l’article telles que quantité/unité commandées, prix, date de livraison, ID du produit (magasins généraux), catégorie de produit (description libre), etc.

2. Onglet « Imputation » : permet de configurer l’élément d’OTP (numéro de compte) ;

3. Onglet « Notes et pièces jointes » : Permet de visualiser ou de modifier la note interne à destination du fournisseur permet d’ajouter une pièce électronique à la commande ;

4. Onglet « Adresse de livraison/lieu de prestation » : permet de saisir l’endroit exact où l’on désire être livré ou que des services soient prestés ;

5. Onglet « Sources d’approvisionnement/prestataires de services » : concerne le fournisseur ;

6. Onglet « Disponibilité » : disponibilité en stock (exclusivement pour les magasins généraux)

7. Onglet « Synthèse de la procédure d’approbation » : permet de visualiser les différents niveaux d’approbation par lesquels doit passer le panier d’achats. Permet de rédiger une note à destination des approbateurs.

5.2.2.1. Indiquez l’élément d’OTP

1. Indiquez l’OTP (compte) sur lequel vous allez imputer votre panier d’achats en sélectionnant le lien Elément d’OTP ou en sélectionnant l’onglet Imputation du répertoire « Détails du poste ».

2. Encodez dans le champ Affecter numéro le numéro correspondant à l’OTP concerné tout en respectant la nouvelle nomenclature (masque) : 1.XXX.X.000000-XX.

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Il est possible de rechercher le numéro d’OTP en activant le moteur de recherche dans le champ

Affecter numéro.

Si vous souhaitez ventiler sur deux comptes l’achat d’un produit, cliquez sur le bouton présent sur la barre d’outil du poste sélectionné afin d’ouvrir l’interface de configuration des données relatives à l’OTP. Sélectionnez dans le champ Ventilation des coûts l’option « en valeur » et dupliquez votre OTP en sélectionnant le bouton (attention, ce bouton « dupliquer » n’est pas le même que celui permettant de dupliquer une ligne de commande !!) . Modifiez votre

OTP et changez le montant sur chacun des postes.

3. Contrôlez vos données d’OTP en appuyant sur le bouton Contrôler.

5.2.2.2. Saisir une adresse de livraison

Excepté pour les paniers « magasins généraux » où celle-ci peut-être précisée, quand cela est possible,

à l’étape numéro 1 dans le champ Note interne.

1. Sélectionnez l’onglet Adresse de livraison/lieu de prestation afin d’accéder à l’interface d’encodage des données concernant le lieu où vous souhaitez que votre marchandise soit livrée, que des services soit prestés.

L’adresse des magasins généraux est indiquée par défaut dans le système.

2. Afin de spécifier une nouvelle adresse de livraison, sélectionnez le moteur de recherche du champ Nom.

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3. Entrez un mot clé dans un des champs correspondant au critère sur lequel il est possible de faire une recherche.

La racine à introduire dans le champ correspondant à votre critère de recherche peut l’être dans son entièreté ou en partie en utilisant le signe *.Voici les règles de saisie à suivre :

Règles de recherche:

* [étoile] devant le mot clé lorsque la recherche porte sur des valeurs se terminant par la racine encodée.

* [étoile] derrière le mot clé lorsque la recherche porte sur des valeurs commençant par la racine encodée.

* [étoile] entourant le mot clé pour une recherchant portant sur des valeurs comprenant cette racine (méthode conseillée).

Si vous souhaitez obtenir la liste complète des adresses de livraison possibles, lancez votre recherche sans entrer de valeur en appuyant directement sur le bouton « Lancer recherche ».

4. Appuyez ensuite sur le bouton Lancer recherche et sélectionnez l’adresse où vous souhaitez

être livré.

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Liste des adresses correspondant au critère de recherche Triomphe

5. Complétez les champs Chez, numéro de télécopie et bureau/étage afin de préciser votre adresse de livraison.

5.2.2.3. Entrer un fournisseur/prestataire de services

Excepté pour les paniers constitués par catalogue externe ou aux magasins généraux.

1. Sélectionnez l’onglet Sources d’approvisionnement/prestataires de services afin d’affecter un fournisseur à votre commande.

Si vous oubliez de préciser un fournisseur pour les commandes sur catalogue externe et par description libre, un niveau supplémentaire de traitement sera nécessaire et passera par le Service

Achats qui se chargera d’indiquer le fournisseur qui lui semble convenir le mieux.

2. Activez le moteur de recherche du champ fournisseur.

3. Entrez un mot clé dans un des champs correspondant au critère sur lequel il est possible de faire une recherche.

La racine à introduire dans le champ correspondant à votre critère de recherche peut l’être dans son entièreté ou en partie en utilisant le signe *.Voici les règles de saisie à suivre :

Règles de recherche:

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* [étoile] devant le mot clé lorsque la recherche porte sur des valeurs se terminant par la racine encodée.

* [étoile] derrière le mot clé lorsque la recherche porte sur des valeurs commençant par la racine encodée.

* [étoile] entourant le mot clé pour une recherchant portant sur des valeurs comprenant cette racine (méthode conseillée).

Si vous souhaitez obtenir la liste complète des fournisseurs, lancez votre recherche sans entrer de valeur en appuyant directement sur le bouton « Lancer recherche ».

Il est conseillé d’utiliser le critère Nom1/Nom de famille pour saisir le nom de votre fournisseur.

Un bug dans le système rend le champ Fournisseur inutilisable et vous « éjecte » du système sur vous tentez une recherche dessus.

4. Appuyez ensuite sur le bouton en cours de création.

afin d’affecter votre fournisseur au poste

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. 5. Passez à l’étape suivante en appuyant sur le

5.2.2.4. Ajouter une pièce jointe

1. Sélectionnez le lien 0 placé dans la colonne intitulée Pièces jointes de votre ligne de commande ou sélectionnez l’onglet Notes et pièces jointes du répertoire des détails du poste.

2. Appuyez sur le bouton Ajouter pièce jointe afin d’ouvrir l’interface de recherche des fichiers.

3. Cliquez sur le bouton Parcourir… afin de rechercher le fichier à joindre depuis votre poste de travail.

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4. Vous pouvez également saisir un nom à votre pièce dans le champ Description qui sera visible depuis l’onglet Notes et pièces jointes.

5. Appuyez sur le bouton OK afin de verser votre pièce au panier en cours.

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5.2.3. Etape n°3 : Personnaliser et commander

1. Si vous le désirez, personnalisez votre panier en lui attribuant un nom et en y ajoutant une note interne destinée à/aux l’/approbateur(s).

2. Appuyez sur le bouton Commander afin de pousser votre panier d’achats dans le circuit d’approbation.

Différents niveaux d’approbation composent le circuit, ils varient selon la nature de votre panier d’achats et selon le montant de ce dernier. Les paniers dont le montant est inférieur à 1000€ doivent être approuvés par le titulaire du compte. Vous aurez donc les possibilités suivantes :

–

Titulaire de compte

–

Service Achat

–

SIPP

–

Vétérinaire

–

Gestionnaire du compte

–

Responsable DAF 1

–

Responsable DAF 2

–

Délégué du gouvernement

–

Président de l'université

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5.2.4. Etape n°4 : Confirmer

1. Cliquez sur le bouton clôturer afin de terminer votre processus de commande. Un numéro est attribué à votre panier d’achats.

2. Retournez au tableau récapitulatif des paniers constitués et actualisez ce dernier en appuyant sur afin de voir si votre panier s’est bien ajouté à l’onglet des paniers en cours de traitement (En phase d’appr.).

Différents statuts peuvent être attribués à votre panier d’achats :

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–

En phase appr. = en attente de d’approbation

–

Sauvegardé = le panier n’a pas encore été poussé dans le circuit d’approbation. Il est donc encore en phase de constitution ;

–

A l’arrivée = le panier à subi une modification en cours de traitement, il doit être à nouveau relancé en commande.

–

Approuvé = le panier d’achats a été terminé son circuit d’approbation et devient ainsi un bon de commande qui est soit directement envoyé au fournisseur lorsqu’il s’agit d’une commande effectuée via un catalogue externe, soit est envoyé par mail aux demandeurs afin qu’ils puissent l’éditer depuis leur poste et l’envoyer au fournisseur eux-mêmes pour les commandes passées en description libre. Aucun bon de commande n’est édité en ce qui concerne les commandes passées auprès des magasins généraux.

Vous pouvez consulter le numéro pour chacune des transactions effectuées dans le système en sélectionnant le lien Document lié créé.

5.3. Ajouter des articles au panier d’achats :

Lors de la constitution d’un panier d’achats depuis un catalogue externe, l’ensemble des articles est ajouté au panier dans un même temps (étape n°1 : sélection des produits/prestation de services) en passant par le navigateur propre à chaque fournisseur. L’ajout d’articles concernant les commandes effectuées aux magasins généraux et en description libre se fait quant à lui dans un second temps, une fois que les données ont été complétées dans la ligne de commande n°1, celle concernant le premier article déposé dans le panier d’achats (étape n°2 : Configurer les données du panier d’achats).

Deux possibilités s’offrent au demandeur pour commander la suite de ses articles : Première possibilité, dupliquer la ligne de commande précédemment encodée permettant ainsi de récupérer les données déjà saisie lors de l’étape n°2 concernant l’OTP, l’adresse de livraison, le fournisseur, les

éventuelles pièces jointes et note interne, etc. Seconde possibilité, créer un nouveau poste (ligne de commande), en complétant à nouveau l’ensemble des données requises à l’étape n°2 du processus achats.

Attention cependant de ne pas mélanger différentes méthodes de commande. Ainsi, il n’est pas permis de créer des paniers mixte composés d’articles provenant de catalogues externes différents, des magasins généraux et d’une description libre. Un panier d’achats égal une seule méthode de commande.

5.3.1. Etapes pour dupliquer une ligne de commande

1. Sélectionnez la ligne de commande que vous désirez dupliquer (la ligne sélectionnée se met en surbrillance couleur orange).

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2. Appuyez en suite sur le bouton Dupliquer de la ligne de commande sélectionnée et une seconde ligne de commande apparaîtra.

La ligne de commande n°2 qui vient d’être dupliquée contient exactement les mêmes informations que celles contenues dans la ligne de commande n°1. On retrouvera donc la même pièce jointe si celle-ci à été ajouté à la ligne de commande n°1 ainsi que le même fournisseur, article, etc.

3. Modifiez votre article en utilisant les moteurs de recherche des champs ID de produit pour les paniers commandés aux magasins généraux et Catégorie de produit pour les paniers commandés par description libre qui sont présents sur l’onglet Données postes. Vous serez renvoyé aux interfaces de recherche de l’étape n°1 du flux de commande.

4. Modifier les autres variables selon vos besoins en reprenant les instructions fournies à l’étape numéro 2 du flux de commande.

5.3.2. Etapes de création d’un nouveau poste

1. Sélectionnez le bouton Créer poste de votre panier d’achats.

2. Sélectionnez la même méthode de commande que déjà utilisée pour la première ligne de commande effectuée.

3. Suivez les instructions concernant la procédure « Commander en 4 étapes » à partir de l’étape numéro 1.

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