EBP Paye v20 Manuel utilisateur

Paye
Pour Windows® XP, Vista, Seven et 8
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 0811 65 20 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2013 EBP Informatique, édition juin 2012
Conditions Générales de Vente des produits et services EBP
A.
CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP
Article 1. Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée
au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de
l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client
ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il
est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur
sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit
bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un réseau
local ou via Internet en mode « Remote Desktop Services » (RDS, anciennement TSE) ou
analogue.
Remote Desktop Services (RDS) est un service proposé par Microsoft® Windows Server,
licence à acquérir séparément du logiciel EBP.
L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un
poste de travail habituel. Une utilisation multiposte, réseau ou en mode hébergé à distance
nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright
d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires
civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire
l’objet d’un nantissement, d’une location (sauf par une licence spéciale « mode locatif ») ou
d’un hébergement (sauf par une licence spéciale « mode hébergé » ou « saas » ou encore
« mode RDS » pour les intégrateurs-hébergeurs sélectionnés par EBP) à aucun titre que ce
soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Article 2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation
EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les
progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. En cas de
téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre
l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé
accessible depuis le territoire métropolitain. Ce numéro est le 01.34.94.80.00
En conformité avec l’article L. 121-21.8 du Code de la consommation, le client est informé qu’il
ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la
livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande
d’activation au moyen du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de
même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à
compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec
son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.
Article 3. Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et
des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et
logicielles requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour
aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le
fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des
problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes
conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Article 4. Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son
site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance
téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un
professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette
convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu
responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Article 5. Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en
termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24)
heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence
d’une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des
dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou
ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT
reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la
récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne
saurait être tenue responsable en cas de perte de données.
Article 6. Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes,
pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans
garantie d'aptitude à une utilisation spécifique, tous les risques relatifs aux résultats et à la
performance du progiciel sont assumés par l'acheteur. Le client reconnaît avoir évalué le
logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en
adéquation avec ses besoins. L’obligation de conseil de la sté EBP ne s’exerce que par écrit
sur des documents de nature contractuelle et à partir de « cahiers des charges » soumis à la
Sté EBP par le client avant commande. EBP exclut toute autre garantie expresse d’adéquation
à un besoin particulier dont elle n’aurait eu pas connaissance préalable. En outre, le CLIENT
reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat
d’assistance dépend de la disponibilité des moyens de communication (internet) et qu’EBP ne
peut garantir une telle disponibilité. Certaines fonctions d'échange de données (transfert via
internet de fichiers xml ou autres) vers une application tierce ne sont effectives que si le contrat
de services correspondant à ces échanges est souscrit auprès d'EBP en sus d'éventuels
autres abonnement auprès de tiers.
Article 7. Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas
responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner,
interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant
d’un retard ou d’un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture
des services de support, alors même qu' EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de
l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non
conforme aux attentes de l’utilisateur, d’un dysfonctionnement mineur, d’une inaptitude
particulière à un besoin spécifique ou d’une absence de fonctionnalité non substantielle dans
l'un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît que EBP et ses fournisseurs ne seront
responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou
action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la
responsabilité d' EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne
saurait excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour
la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance.
Article 8. Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites
verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à
l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en
ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case
prévue à cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses
préposés. Conformément à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client
dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, avec
un client « professionnel » uniquement, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux
du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Article 9. Cas particulier des logiciels sous environnement MAC
Ces logiciels ne sont disponibles chez EBP qu’en version monoposte.
B.
Contrat de services EBP
ENTRE : La société EBP Informatique SA, au Capital d’un million d’euros ayant son siège Rue
de Cutesson 78513 Rambouillet Cedex et immatriculée au RCS de Versailles sous le N° B330
838 947, d'une part
ET le souscripteur du présent « contrat de services EBP » ci après dénommé le « Client »,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet du contrat
Par le présent contrat, EBP s'engage à assister son client lors de l'utilisation normale des
logiciels édités par EBP implantés au siège de l’entreprise du Client et/ou sur les sites
géographiques déclarés par le client. La nature des prestations offertes, les heures d’ouverture
du service support clients, les conditions tarifaires et les niveaux de prestation figurent dans les
documents annexes sur le site http://www.ebp.com/services/accueil.html ainsi que sur les
devis et factures émises constituant les Conditions Particulières. Ces conditions sont valables
pour toute la durée de la période contractuelle. Les modifications tarifaires éventuelles sont
portées à la connaissance des clients d’abord sur le site internet www.ebp.com avec un
préavis minimum de trois mois soit au plus tard le 1 er juin de chaque année pour une prise
d’effet à compter du 1er septembre de chaque année. Les tarifs sont enfin rappelés sur la
facture de renouvellement au minimum 15 jours avant l’échéance du contrat.
Article 2. Exécution, durée du contrat et rétractation
Le présent contrat, ses annexes et ses Conditions Particulières (les annexes et Conditions
Particulières sont disponibles sur le site EBP http://boutique.ebp.com/conditions-generales-devente.html), à l'exclusion de tout autre document, définissent toutes les conditions auxquelles
sont fournis les services d’EBP.
Le présent contrat entre en vigueur à sa souscription et est conclu par période d’une année à
compter de son acceptation.
Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une nouvelle durée de un
an. La résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties devra être faite par lettre
recommandée AR au moins 1 mois avant son échéance qui est la date anniversaire de sa
souscription
initiale.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il
ne peut pas exercer son « droit de rétractation », auquel il renonce expressément. Et ce, dans
la mesure où le présent contrat de services trouve un commencement d’exécution
immédiatement à compter de l’acception du présent contrat qui est présumé se faire de façon
concomitante avec sa souscription et/ou son règlement. Le client ayant un accès immédiat à
tous les services du contrat.
Article 3. Résiliation anticipée et règlement judiciaire
3.1.La sté EBP pourra résilier de plein droit et sans préavis en cas de non-paiement par le
CLIENT huit (8) jours calendaires après la date de réception par le CLIENT d'une mise en
demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ou en cas d'inexécution par le
CLIENT de toute autre obligation importante aux termes du présent contrat.
3.2. L'une des parties pourra notifier à l'autre la résiliation immédiate du présent contrat en cas
de, procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dissolution ou cessation
d'activité de l'autre partie pour quelque cause que ce soit. La résiliation du présent contrat, en
application du présent article, sera acquise de plein droit et dans le délai d'un mois et sans
qu'aucune procédure judiciaire ne soit nécessaire dès que la partie en défaut aura reçu
notification de cette résiliation sous préavis d'un mois. Le contrat pendant cette période sera
suspendu. Le mandataire judiciaire dispose d'un délai d'un mois pour réactiver le contrat et
donc le poursuivre.
Article 4. Accès aux services
Pour bénéficier des services, objets du présent contrat, le client dispose d’un identifiant
composé principalement d’un « N° de licence » qui est strictement personnel et confidentiel.
Ce code d’accès ne doit être utilisé que par le Client et ne doit pas être communiqué ou cédé à
titre gratuit ou onéreux à des tiers non parties au présent contrat.
Article 5. Services fournis au titre du contrat de support
Le support de base comprend :


L’assistance téléphonique (hot-line) ou écrite (email, fax, courrier) du lundi au
vendredi sauf jours fériés légaux de France Métropolitaine
la correction sous forme d’une mise à jour au moyen d’une version mineure des
anomalies constatées par EBP par rapport au fonctionnement normal, standard et
reproductible du logiciel. La livraison des nouvelles versions correctives pouvant se
faire par téléchargement sur Internet ou par expédition par courrier postal du
support CD-Rom du logiciel. EBP informe le Client, par tous moyens à sa
convenance, de la disponibilité d’une mise à jour. Cette information se fait
principalement sur le site www.ebp.com. La nécessité de réaliser une mise à jour
est déterminée unilatéralement par EBP au regard des évolutions technologiques
et des dysfonctionnements constatés.
En plus du support de base, il est proposé des options et services décrits dans les documents
commerciaux annexes (tels que mises à jours majeures, traitements prioritaires, etc.)
Le support ne comprend pas :






le support des logiciels des partenaires tels que les éléments du Système
d’exploitation en monoposte ou réseau (Windows, Serveur, navigateurs, etc.), les
bases de données associées ( Pervasive SQL, MS-SQL, etc.) ou les outils
complémentaires ( anti-virus, outils bureautiques, etc.)
la migration vers des versions offrant des changements de niveau fonctionnel ( par
exemple migration d’un niveau standard à PRO ), les changements de niveau de
produit sont par contre accessibles au CLIENT moyennant paiement d'un
complément de prix par rapport au droit de licence initialement payé.
l'installation du logiciel sur le site et sur les ordinateurs du CLIENT, sa mise en
route, le conseil spécifique, la formation, la saisie initiale de données, le
paramétrage des modèles d’impression,... etc. Plus généralement tout service non
explicitement prévu dans ce contrat est facturable séparément par EBP à partir
d’un devis accepté ou par un prestataire de service approprié dûment sélectionné
par le client.
les conseils de nature juridique, comptable, fiscale, règlementaire, etc. EBP
recommande aux entreprises de se tourner vers les professions règlementées
(Experts-Comptables, conseils juridiques, etc.)
la correction des défaillances des logiciels dues à une installation de matériels ou
de logiciels tiers reconnus comme non conformes ou non compatibles par EBP
la restauration de l'environnement (fichiers de paramétrage, bibliothèques,
données...) en cas de destruction de ceux-ci
Article 6. Conditions d'intervention et prise en main à distance
Le CLIENT devra signaler de préférence par écrit, toute erreur dont il demande la correction en
accompagnant sa demande d'une description des symptômes d'erreur constatés, des
conditions d'exploitation du logiciel nécessaires pour faire apparaître l'erreur et si besoin des
supports magnétiques comme indiqué à l’article 7. EBP fera de son mieux pour corriger en cas
d’erreur reproductible, mais ne peut pas prendre d'engagement de résultat dans ce cas. Dans
le cas où le logiciel est en situation de « blocage », EBP donnera au CLIENT les conseils
nécessaires au rétablissement de la situation opérationnelle du logiciel dans l’attente d’une
analyse approfondie du « blocage ».
Si la situation l'exige et en accord avec le client, EBP pourra prendre le contrôle à distance par
Internet du système du CLIENT pour en analyser le fonctionnement et étudier le problème
décrit. EBP reste seul juge de la nécessité de procéder à ce contrôle.
Article 7. Interventions sur les fichiers
L’intervention sur les fichiers de données du Client s'effectue après diagnostic et sur
proposition du service assistance dans les locaux d’EBP et dans le cadre d’une obligation de
moyens.
Les fichiers du Client sont pris en charge sans garantie et dans la limite de la faisabilité
technique de la réparation. Il est expressément rappelé au Client qu’avant tout envoi de base
endommagée, il est de la responsabilité du Client d’effectuer les sauvegardes nécessaires.
EBP garantit l’entière confidentialité des informations contenues dans les bases de données
confiées pour analyse ou pour tentative de réparation. EBP s’engage à détruire, dès la bonne
fin de l’intervention, les copies encore en sa possession. EBP peut confirmer par retour d’email
que les copies de fichiers sont bien effacées ou détruites chez EBP.
Article 8. Obligations du client
Le CLIENT devra veiller à ce que ses employés utilisent le logiciel conformément aux
instructions fournies par EBP dans ses documentations. Les utilisateurs chez le CLIENT
doivent connaitre le fonctionnement de base du système d'exploitation. EBP ne saurait
suppléer à un défaut de formation du Client ou de ses collaborateurs s’il apparaît que le Client
n’a pas les compétences requises pour utiliser le Progiciel. En tout état de cause les
prestations d’EBP ne peuvent se substituer aux conseils d’un Expert-Comptable. Elles sont
complémentaires.
Le CLIENT devra veiller à mettre en place des dispositifs de sécurité type « anti-virus » pour
protéger ses données. La Sté EBP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une
contamination par des « virus» ou des programmes indésirables chez le Client et des
conséquences dommageables de cette contamination sur les fichiers.
Le CLIENT devra se prémunir contre les risques sur les fichiers de données en effectuant
régulièrement et avec le plus grand soin toutes les sauvegardes nécessaires sur un support
pérenne et externe;
Il est vivement conseillé au CLIENT de mettre en place, en cas de besoin, un accès Internet
sur les postes qui peuvent nécessiter une prise en main à distance pour aider à la résolution
d’un problème tel que décrit à l’article 13.
Le CLIENT devra notifier sans tarder et de façon circonstanciée les éventuels problèmes
rencontrés dans le fonctionnement du logiciel. Il reste toutefois responsable des manipulations
effectuées sur son poste, même sous la conduite d'un technicien de la Sté EBP.
Le CLIENT doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur le
site une difficulté technique dont la cause n’aurait pas pu être déterminée ou résolue par
l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, il reconnaît avoir conclu avec un «
Professionnel de l’informatique » une convention pour l’assister sur site en cas de besoin.
Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu
responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Le CLIENT reste responsable du contrôle et de la production des documents et/ou résultats
effectués via les logiciels et pouvant avoir des conséquences légales ou fiscales (factures,
bulletins, déclarations fiscales...). Il devra enfin évaluer régulièrement le logiciel de façon
approfondie en particulier à la réception de ses mises à jour pour vérifier qu’il est toujours en
adéquation avec ses besoins.
Article 9. Limites de responsabilité
EBP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des préjudices directs ou indirects
d'ordre matériel ou immatériel, tels que perte de temps, gêne à la production, préjudice
financier, commercial... que le CLIENT pourrait avoir à subir du fait d’un défaut mineur du
logiciel, d’une correction tardive d’un défaut mineur, de fonctionnalités insuffisantes ou
manquantes, de pertes de données ou d’une insuffisance d’efficacité du service ou des
progiciels EBP. Et ce alors même qu'EBP aurait été informé de l'éventualité de tels préjudices.
En tout état de cause et quel que soit le fondement de la responsabilité d’EBP, les dommages
et intérêts et toutes réparations dues par EBP au Client, toutes causes confondues, ne
pourront excéder les sommes versées par le Client à EBP au titre du présent contrat pour
l’année en cours.
Article 10. Loi et attributions de compétences
Les présentes conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client
faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique
à l'attention du service client d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en
ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case
prévue à cet effet sur le formulaire.
Le présent contrat est soumis à la loi française. Conformément à la loi "informatique et libertés"
du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le
concernant.
En cas de litige, avec un client « professionnel » uniquement, compétence expresse est
attribuée au Tribunal de commerce de Versailles, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel
en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires.
C.
Mode locatif
Par dérogation à l’interdiction de location figurant au paragraphe A-1 « des CGVU et contrat de
licence » EBP se réserve le droit exclusif de concéder certains de ses progiciels en « mode
locatif ».
La souscription par un client d’un « mode locatif », se décompose en deux opérations
conjointes et automatiquement liées :

l’achat d’une licence d’utilisation limitée à une durée d’un an renouvelable
tacitement aux charges et conditions décrites au paragraphe A

la souscription du contrat de services associés d’un niveau au moins équivalent à
celui d’un service « Privilège » ou d’un contrat « Silver » aux charges et conditions
décrites au paragraphe B
Pour poursuivre son droit d’utilisation du progiciel, le client devra payer à l’échéance les
redevances dues et au plus tard 48 heures avant à la date anniversaire de la souscription. A
défaut de paiement et au delà de cette date, EBP sera en droit de suspendre ses prestations
de maintenance d’EBP et le client ne pourra seulement que consulter et visualiser les données
précédemment enregistrées. Les impressions seront dégradées.
D.
Retard de paiement
En cas de retard de paiement seront exigibles conformément à l’article L 441-6 du Code du
Commerce, une indemnité de 4% l’an ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.
v3.5 juin 2015
E.
Contrat sur les logiciels en ligne (Solutions SaaS) EBP
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société, EBP INFORMATIQUE SA, capital 1 million d’€ dont le siége social est situé Rue
de Cutesson – ZA du Bel Air – 78513 RAMBOUILLET, immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Versailles N° B 330 838 947, représentée par Monsieur René SENTIS,
Président- Directeur Général, son représentant légal
Ci-après désignée "l’Editeur-prestataire" ou bien « EBP »,
D’UNE PART,
ET:
La société CLIENTE
Ci-après désignée "le Client",
D’AUTRE PART,
et ensemble dénommées « Parties »,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
Le Client souhaite recourir au SaaS auprès d’un Editeur et Prestataire de services spécialisé
pour l'exploitation de solutions de gestion (comptable, commerciale et/ou financière). L’éditeur
EBP est fournisseur de « Software as a Service », c’est-à-dire d’applications d’entreprise
louées en ligne (dit fournisseur SaaS). A ce titre, il est le fournisseur des Services applicatifs
désignés ci-après au contrat.
Le Client reconnaît avoir reçu d’EBP - l’Editeur-Prestataire- ou de son revendeur agréé toutes
les informations nécessaires lui permettant d’apprécier l’adéquation des Services applicatifs à
ses besoins et de prendre toutes les précautions utiles pour son utilisation. Toutefois, en tant
que professionnel de l’informatique et dans le cadre de son obligation de conseil, EBP ou son
Revendeur Agréé apportera au Client toute préconisation nécessaire à l’optimisation de ses
choix et à la couverture la plus appropriée de ses besoins.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1. Défintions






Solutions désigne les fonctions opérationnelles des produits EBP proposées en
mode hébergé et adaptées spécifiquement à ce mode de fonctionnement.
Données désignent les informations, publications et, de manière générale, les
données de la base de données Client dont l'utilisation est l'objet du présent
contrat, pouvant être consultées uniquement par les Utilisateurs ;
Identifiants désignent tant l'identifiant propre de l’utilisateur ("login") que le mot de
passe de connexion ("password"), communiqués après inscription au service ;
Intranet désigne le réseau informatique propre à une entreprise ou une
organisation, utilisant les protocoles TCP/IP et, plus généralement, les technologies
de l’Internet et pouvant être relié au réseau Internet ;
Logiciel désigne tout logiciel fourni par l’Editeur-Prestataire au Client et en
particulier les Solutions associées.
Service applicatif désigne le service proposé en mode SaaS par l’EditeurPrestataire, permettant l’utilisation des Solutions par le Client ;

Utilisateur désigne la personne placée sous la responsabilité du Client (préposé,
salarié, représentant, etc.) et bénéficiant d’un accès aux Services applicatifs sur
son ordinateur en vertu de la licence d’utilisation contractée par le Client.
ARTICLE 2. Objet
Le contrat a pour objet de définir les termes et conditions applicables aux Services
commandés par le Client. L’Editeur-Prestataire consent au Client, qui accepte :
- un droit d'accès aux serveurs de l’Editeur-Prestataire dans les conditions définies ci-après ;
- un droit d'utilisation finale des Solutions ;
- un ensemble de services ci-après définis, notamment d’hébergement des données, de
maintenance des Services applicatifs, d’assistance technique.
ARTICLE 3. Documents contractuels
Le contrat ainsi que les documents « Annexes » (disponibles sur le site EBP
http://boutique.ebp.com/conditions-generales-de-vente.html) constituent l’intégralité des
engagements existants entre les Parties. Il remplace et annule tout engagement oral ou écrit
antérieur relatif à l'objet du Contrat. Le Contrat est formé des documents contractuels suivants
présentés par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante :
- le présent document ;
-les annexes financières (ou tarifaires) au présent document (disponibles sur le site EBP
http://boutique.ebp.com/conditions-generales-de-vente.html).
- les éventuelles annexes techniques et fonctionnelles
Il est formellement convenu entre les Parties que toute tolérance ou renonciation d'une des
Parties, dans l'application de tout ou partie des engagements prévus au Contrat, quelles que
puissent en être la fréquence et la durée, ne saurait valoir modification du Contrat, ni être
susceptible de créer un droit quelconque.
ARTICLE 4. Effet, durée et reconduction
Le Contrat prendra effet à compter de la date de souscription. Deux formules sont proposées :
4.1 « Sans engagement »
La durée du contrat « Sans engagement » est fixée à 1 mois renouvelable par tacite
reconduction de mois en mois payable par Carte Bancaire ou prélèvement automatique. Le
non–paiement du service à l’échéance mensuelle entraine la suspension immédiate des
Services. L’absence de régularisation spontanée dans les 30 jours entraine la résiliation du
présent contrat sans formalité et la fermeture du compte.
4.2 L’engagement 1 an
La durée du contrat « 1 an » est fixée à 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
L’Editeur-Prestataire notifiera par tout moyen écrit 2 mois au moins avant son terme,
l’échéance du Contrat et les modalités du renouvellement proposées au Client.
A défaut de résiliation du Client par lettre recommandée dans un préavis de 1 mois avant
l’échéance, le Contrat se renouvellera dans des conditions identiques, sauf si les parties
conviennent d’un nouveau périmètre fonctionnel pour les Services applicatifs afin de couvrir les
besoins du Client. Le non–paiement du service à l’échéance entraine la suspension
immédiate de tous les Services jusqu’à la régularisation du compte.
ARTICLE 5. Description des services applicatifs
5.1. Solutions applicatives
L’Editeur-Prestataire met à disposition du Client les Solutions accessibles sur son serveur par
le biais du réseau Internet et consent au Client le droit d'utiliser de façon non exclusive, les
Solutions désignées en annexe.
L’Editeur-Prestataire assure l’hébergement des Données, la maintenance et la sécurité des
Solutions. Les prestations sont assurées dans les « règles de l’art » et conformément à la
« Charte Qualité Hébergement EBP » disponible sur simple demande.
5.2. Réseau
L’Editeur-Prestataire ne pouvant être tenu pour responsable des interruptions de ligne du
réseau, il attire particulièrement l’attention du Client sur l’importance du choix des produits de
l’opérateur et notamment de l’option de secours qu’il peut offrir par la mise en place d’une ligne
parallèle en cas d’interruption du réseau.
5.3. Accès aux solutions
Le Client dispose d’un droit d'accès pour le nombre d’utilisateurs prévus. Il pourra se connecter
à tout moment – à l’exception des périodes de maintenance –, à savoir :
- 24 heures sur 24,
- 7 jours sur 7,
- y compris les dimanche et jours fériés,
L'accès s'effectue à partir des ordinateurs fixes ou nomades des Clients et au moyen des
Identifiants –utilisateur et mots de passe –modifiables- fournis au Client.
Les Identifiants sont destinés à réserver l'accès des Solutions objets du Contrat aux
Utilisateurs du Client, à protéger l'intégrité et la disponibilité des Solutions, ainsi que l'intégrité,
la disponibilité et la confidentialité des Données du Client telles que transmises par les
Utilisateurs.
Les Identifiants sont personnels et confidentiels. Ils ne peuvent être changés que sur demande
du Client. Le Client s'engage à mettre tout en œuvre pour conserver secrets les Identifiants le
concernant et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit. Le Client est entièrement
responsable de l'utilisation des Identifiants et il est responsable de la garde des codes d’accès
qui lui sont remis. Il s’assurera qu’aucune autre personne non autorisée par l’EditeurPrestataire n’a accès aux Services applicatifs et aux Solutions. De manière générale, le Client
assume la responsabilité de la sécurité des postes individuels d’accès aux Solutions. Dans
l’hypothèse où il aurait connaissance de ce qu’une autre personne y accède, le Client en
informera l’Editeur-Prestataire sans délai et le confirmera par courrier recommandé. En cas de
perte d'un des identifiants, le Client utilisera la procédure mise en place par l’EditeurPrestataire lui permettant de récupérer ses identifiants.
ARTICLE 6. Qualité des applicatifs
Le Client est averti des aléas techniques inhérents à l’Internet, et des interruptions d’accès qui
peuvent en résulter. En conséquence, l’Editeur-Prestataire ne sera pas tenu responsable des
éventuelles indisponibilités ou ralentissements des Services applicatifs. En outre, il appartient
au Client de respecter les seuils de volumétrie préconisés par EBP et d’avertir EBP en cas
d’augmentation de ses besoins en terme de capacité de traitement.
Les Services applicatifs peuvent être occasionnellement suspendus en raison d'interventions
de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des serveurs de l’Editeur-Prestataire. En
cas d’interruption des Services applicatifs pour maintenance, l’Editeur-Prestataire s’engage à
informer le Client afin qu’il puisse prendre ses dispositions suffisamment à l’avance pour éviter
toute perturbation de son activité. EBP ne pourra être tenu responsable de l’impact éventuel de
cette indisponibilité sur les activités du Client.
ARTICLE 7. Licence
EBP concède au Client un droit personnel, non exclusif, non cessible et non transférable
d’utilisation des Solutions, pendant toute la durée du Contrat et pour le monde entier.
Le Client ne peut utiliser les Services applicatifs et les Solutions que conformément à ses
besoins et à leur documentation. En particulier, la licence relative aux Solutions n’est concédée
que dans le seul et unique but de permettre au Client l’utilisation des Services, à l’exclusion de
toute autre finalité.
Le droit d’utilisation s’entend du droit de représenter et de mettre en œuvre les Services
applicatifs conformément à leur destination, en mode SaaS via une connexion à un réseau de
communications électroniques. Le Client ne pourra en aucun cas mettre les Solutions à
disposition d’un tiers, et s’interdit strictement toute autre utilisation, en particulier toute
adaptation, modification, traduction, arrangement, diffusion, décompilation, sans que cette liste
soit limitative.
ARTICLE 8. Maintenance
EBP (ou son distributeur agréé dans cadre d’un contrat Silver) prend en charge l’assistance et
la maintenance des Solutions.
Une prestation de support par téléphone permettant de traiter les anomalies est disponible du
lundi au jeudi de 9h à 18h30 et jusqu’à 18h le vendredi (horaires modulables selon l’activité).
Les signalements d’anomalie sérieuse doivent être confirmés par email sans délai directement
à EBP. EBP procède au diagnostic de l’anomalie et met ensuite en œuvre sa correction dans
les meilleurs délais.
EBP ne garantit pas la correction d’anomalie dans les cas suivants :
- refus du Client de collaborer avec EBP dans la résolution des anomalies et notamment de
répondre aux questions et demandes de renseignement ;
- utilisation des Services applicatifs de manière non conforme à leur destination ou à leur
documentation ;
- modification non autorisée des Solutions par le Client ou par un tiers ;
- manquement du Client à ses obligations au titre du Contrat ;
- implantation de tous progiciels, logiciels ou système d'exploitation non compatibles avec les
Services applicatifs
- défaillance des réseaux de communication électronique ;
- acte volontaire de dégradation, malveillance, sabotage ;
- détérioration due à un cas de force majeure ou à une mauvaise utilisation des Services
applicatifs.
Le Client bénéficie des mises à jour et évolutions fonctionnelles des Services applicatifs. EBP
s’engage à transmettre les documentations mises à jour des nouvelles versions des Solutions.
Les corrections et évolutions des Services applicatifs sont expressément incluses au Contrat.
ARTICLE 9. Formation
Sur demande du Client, EBP ou son distributeur agrée peut fournir à des conditions à définir
des prestations de formation. EBP ou son distributeur agréé soumettra une proposition de
prestation de formation si ses relevés d’intervention dans le cadre de l’assistance technique et
de la maintenance corrective des Services applicatifs font apparaître des problèmes récurrents
d’utilisation par le Client distincts d’anomalies.
ARTICLE 10. Traitement des données
10.1. Données personnelles
Si les Données transmises aux fins d’utilisation des Services applicatifs comportent des
données à caractère personnel, le Client garantit à l’Editeur-Prestataire qu’il a procédé à
l’ensemble des obligations qui lui incombent au terme de la loi du 6 janvier 1978 dite «
Informatique & Libertés », et qu’il a informé les personnes physiques concernées de l’usage
qui est fait desdites données personnelles. A ce titre, le Client garantit l’Editeur-Prestataire
contre tout recours, plainte ou réclamation émanant d’une personne physique dont les
données personnelles seraient reproduites et hébergées via le Service applicatif.
10.2. Exploitation des données
Le Client assure la responsabilité éditoriale éventuelle de l’utilisation des Services applicatifs.
Le Client est seul responsable de la qualité, de la licéité, de la pertinence des Données et
contenus qu’il transmet aux fins d’utilisation des Services applicatifs. Il garantit en outre être
titulaire des droits de propriété intellectuelle lui permettant d’utiliser les Données et contenus.
En conséquence l’Editeur-Prestataire dégage toute responsabilité en cas de non-conformité
des Données et/ou des contenus aux lois et règlements, à l’ordre public ou encore aux besoins
du Client.
Le Client garantit l’Editeur-Prestataire à première demande contre tout préjudice qui résulterait
de sa mise en cause par un tiers pour une violation de cette garantie.
Plus généralement, le Client est seul responsable des contenus et messages diffusés et/ou
téléchargés via les Services applicatifs. Le Client demeure le seul propriétaire des Données
constituant le contenu des Solutions.
10.3. Sécurité des données
Chacune des Parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens techniques appropriés pour
assurer la sécurité des Données.
Sous réserve de l’Article « Responsabilité », l’Editeur-Prestataire s’engage à préserver
l’intégrité et la confidentialité des Données contenues dans les Solutions. L’Editeur-Prestataire
mettra en place les mesures techniques et organisationnelles de nature à empêcher tout accès
ou utilisations fraudeuses des Données et à prévenir toutes pertes, altérations et destructions
des Données.
ARTICLE 11. Conditions financières
11.1. Redevances
Les conditions financières (tarifs) sont exposées en Annexe (disponible sur le site EBP
http://boutique.ebp.com/conditions-generales-de-vente.html).
Les redevances des Services sont indiquées en euros et s’entendent hors taxe et hors frais.
L’adresse de facturation est l’adresse du siège social du Client.
Il est expressément convenu que le montant des sommes facturées par l’Editeur-Prestataire
ou son distributeur agrée sera révisé chaque année en fonction de l’indice du Coût Horaire du
travail tous salariés des entreprises de la Fédération Syntec.
11.2. Modalités de paiement
Nonobstant la durée d’engagement, les Services sont facturés par EBP ou son distributeur
agréé.
Dans le cadre d’un abonnement mensuel sans engagement, les Services sont payables terme
à échoir, par prélèvement ou par carte bancaire.
Dans le cadre d’un abonnement annuel de 12 mois, les Services sont payables terme à échoir
par chèque, par prélèvement ou par virement.
11.3. Défaut de paiement
Sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, le défaut de paiement par le Client d’une
facture d’EBP ou de son distributeur agréé d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à un
an à son échéance entraîne de plein droit :
- l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sans mise en
demeure préalable et à compter du dixième jour de retard ;
- les frais bancaires et de gestion supplémentaires (suivi du recouvrement, courriers et frais
téléphoniques de relance, représentation des rejets de prélèvement bancaire) ;
- la suspension immédiate des Services ;
- la résiliation de plein droit du Contrat sous 15 jours après l’envoi par EBP ou son revendeur
d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée
infructueuse.
ARTICLE 12. Révision du Prix des redevances.
Les prix indiqués en annexe financières (sur le site EBP http://boutique.ebp.com/conditionsgenerales-de-vente.html) sont des tarifs fixés au 1 er janvier de chaque année pour une mise
en application tout au long de l’année civile sans augmentation intercalaire.
Ces tarifs seront révisables annuellement au 1 er janvier de l’année n+1 par rapport à l’année
en cours (n) avec une variation maximum calculée selon une formule qui prend en compte
l'indice SYNTEC et qui s'établit ainsi : P1=P0x(S1/S0)x 1,01
P1 : prix maximum de révision tarifaire pour l’année n+1
P0 : prix contractuel de l’année n
S0 : indice SYNTEC de référence retenu à la date du 1 er janvier de l’année en cours (n)
S1 : dernier indice publié à la date de révision au 1er janvier de l’année n+1
En cas d’absence de variation constatée entre des prix de l’année n et n+1, EBP se réserve la
possibilité de faire varier les prix au cours de l’année n+2 avec un rattrapage au moyen d’une
comparaison des indices Syntec entre l’année n et l’année n+2
(Cet indice mensuel Syntec est reconnu par le Ministère de l'Économie et des Finances depuis
le 11 mars 1974. A titre d’exemple, sa variation a été de 1 % en 2009 ; 1.3 en 2010, 2.2% en
2011, et 2 % en 2012)
ARTICLE 13. Propriété
Le Client est et demeure propriétaire de l’ensemble des Données qu’il utilise via les Services
applicatifs dans le cadre du Contrat.
L’Editeur-Prestataire est et demeure titulaire des droits de propriété relatifs à tout élément des
Services applicatifs et des Solutions mis à disposition du Client, ainsi plus généralement que
de l’infrastructure informatique (logicielle et matérielle) mise en œuvre ou développée dans le
cadre du Contrat.
Le Client s’interdit de reproduire tout élément des Logiciels, ou toute documentation les
concernant, par quelque moyen que ce soit, sous quelque forme que ce soit et sur quelque
support que ce soit.
Le Client ne pourra céder tout ou partie des droits et obligations résultant du Contrat, que ce
soit dans le cadre d'une cession temporaire, d'une sous-licence et de tout autre contrat
prévoyant le transfert desdits droits et obligations.
ARTICLE14. Sauvegarde et stockage des données
14.1 Stockage illimité des données par EBP
L’Editeur-Prestataire garantit la disponibilité du service et des données du Client. Les données
du Client sont stockées sur des serveurs administrés par l’Editeur-Prestataire en France.
Dans le cas où le Client n’a pas fait de Sauvegarde (voir l’article 14.2) et souhaite restaurer les
données de son logiciel. L’Editeur-Prestataire peut proposer une intervention technique de
récupération et restauration des données. La récupération des données par un technicien est
réalisable uniquement dans ces conditions :
Récupération de la sauvegarde du jour choisi par le Client :

tous les jours pendant les 30 (trente) jours précédents la demande.

au-delà, récupération de la sauvegarde du dernier jour du mois choisi par le Client
(pendant 13 (treize) mois maximum).
La récupération et restauration des données du client par l’Editeur-Prestataire sera facturée
selon les tarifs en vigueur des logiciels en ligne (disponibles sur le site EBP
http://boutique.ebp.com/conditions-generales-de-vente.html).
14.2 Sauvegarde personnelle par le client
Le Client peut effectuer, à son initiative, des sauvegardes personnelles de données
(sauvegarde en ligne sur les serveurs d’EBP). Cette sauvegarde peut-être restaurée
gratuitement sur simple demande.


Le Client peut gérer et supprimer ses sauvegardes depuis le Portail de gestion des
sauvegardes disponible à partir de l’Espace Client du site web ebp.com.
Il est à la charge du Client d’administrer son espace de stockage de façon à
toujours disposer d’un espace suffisant pour effectuer des sauvegardes.
Un espace maximal de 5 Go inclus dans l’offre de base est alloué pour les
sauvegardes personnelles. Le Client peut accéder à un espace de sauvegarde plus
important sur demande. Cette extension fera l’objet d’une tarification sur devis.
ARTICLE 15. Garantie d’éviction
L’Editeur-Prestataire déclare et garantit :
- que les Solutions qu’il a développées sont originales au sens du Code français de la propriété
intellectuelle,
- qu’il est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle qui lui permettent de conclure le
Contrat.
L’Editeur-Prestataire déclare et garantit que les Solutions ne sont pas susceptibles de porter
atteinte aux droits des tiers.
ARTICLE 16. Responsabilité – force majeure
Chacune des Parties assume la responsabilité des conséquences résultant de ses fautes,
erreurs ou omissions, ainsi que des fautes, erreurs ou omissions de ses sous-traitants
éventuels et causant un dommage direct à l'autre Partie.
En outre, et en cas de faute prouvée par le Client, l’Editeur-Prestataire ne sera tenu que de la
réparation des conséquences pécuniaires des dommages directs et prévisibles du fait de
l'exécution des Services. En conséquence, l’Editeur-Prestataire ne pourra en aucune
circonstance encourir de responsabilité au titre des pertes ou dommages indirects ou
imprévisibles du Client ou des tiers, ce qui inclut notamment tout gain manqué, perte,
inexactitude ou corruption de fichiers ou de Données, préjudice commercial, perte de chiffre
d'affaires ou de bénéfice, perte de clientèle, perte d'une chance, coût de l’obtention d’un
produit, d’un service ou de technologie de substitution, en relation ou provenant de
l’inexécution ou de l’exécution fautive des prestations.
Dans tous les cas, le montant de la responsabilité de l’Editeur-Prestataire est strictement limité
au remboursement du montant des sommes effectivement payées par le Client à la date de
survenance du fait générateur de responsabilité, par poste utilisateur, par jour d’interruption sur
la moyenne de consommation des 6 derniers mois.
L’Editeur-Prestataire ne saurait, en outre, être tenu responsable de la destruction accidentelle
des Données par le Client ou un tiers ayant accédé aux Services applicatifs au moyen des
Identifiants remis au Client.
L’Editeur-Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage en
cas de préjudice causé par une interruption ou une baisse de service de l’opérateur de
télécommunications, du fournisseur d’électricité ou en cas de force majeure.
La Partie constatant l’évènement devra sans délai informer l’autre partie de son impossibilité à
exécuter sa prestation. La suspension des obligations ou le retard ne pourra en aucun cas être
une cause de responsabilité pour non exécution de l’obligation en cause, ni induire le
versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.
ARTICLE 17. Assurances
L’Editeur-Prestataire a souscrit les assurances nécessaires afin de couvrir les risques liés à
l’exercice de son activité. Il s’engage à donner tout justificatif au Client, si celui-ci lui en fait la
demande expresse.
ARTICLE 18. Résiliation
En cas de manquement par l’une des Parties à ses obligations contractuelles, le Contrat
pourra être résilié de plein droit par l’autre Partie 15 jours après l’envoi d’une lettre de mise en
demeure adressée en recommandé avec avis de réception restée sans effet. La mise en
demeure indiquera la ou les défaillances constatées.
Dans l’hypothèse d’une résiliation, le Client cessera d’utiliser tous codes d’accès aux Solutions
et aux Services applicatifs. Les prestations de réversibilité seront mises en œuvre
conformément à l’article 19.
En cas de résiliation, l’Editeur-Prestataire ne rembourse aucun paiement perçu au titre du
contrat.
ARTICLE 19. Réversibilité
En cas de cessation de la relation contractuelle, quelle qu’en soit la cause, l’Editeur-Prestataire
s’engage à restituer ou détruire, au choix du client, gratuitement à la première demande de
celui-ci formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 15
jours à la date de réception de cette demande, les données (descriptif de la base SQL
disponible sur demande auprès du support ou sur ebp.com) lui appartenant sous un format
texte (lisible sans difficulté par un éditeur de texte). Cette demande de restitution doit être faite
dans les 90 jours maximum qui suivent la fin du contrat.
Le Client collaborera activement avec l’Editeur-Prestataire afin de faciliter la récupération des
Données. A la demande du Client, l’Editeur-Prestataire pourra effectuer des prestations
d’assistance technique complémentaires au Client et/ou au tiers désigné par lui, dans le cadre
de la réversibilité. Ces prestations d'assistance seront facturées au tarif de l’Editeur-Prestataire
en vigueur au moment de la notification de la réversibilité ou celui de son distributeur agréé.
ARTICLE 20. Non-sollicitation de personnel
Chacune des Parties renonce à engager ou à faire travailler, directement ou par personne
interposée, tout salarié de l'autre partie, sans accord exprès et préalable de cette dernière.
Cette renonciation est valable pendant toute la durée du Contrat et pendant les 12 mois qui
suivront sa cessation. Dans le cas où l'une des Parties ne respecterait pas cette obligation, elle
s'engage à dédommager l'autre Partie en lui versant immédiatement et sur simple demande,
une somme forfaitaire égale à 6 fois la rémunération brute mensuelle du salarié au moment de
son départ.
ARTICLE 21. Confidentialité
Chacune des Parties s’oblige à (1) tenir confidentielles toutes les informations qu’elle recevra
de l’autre Partie, et notamment à (2) ne pas divulguer les informations confidentielles de l’autre
Partie à un tiers quelconque, autre que des employés ou agents ayant besoin de les connaître
; et (3) n’utiliser les informations confidentielles de l’autre Partie qu’à l’effet d’exercer ses droits
et de remplir ses obligations aux termes du Contrat.
Les Parties s’engagent par ailleurs à faire respecter ces dispositions par leur personnel, et par
tout préposé ou tiers qui pourrait intervenir à quelque titre que ce soit dans le cadre du Contrat.
ARTICLE 22. Divers
La nullité, la caducité, l'absence de force obligatoire ou l’inopposabilité de l'une ou quelconque
des stipulations du Contrat n'emporte pas nullité, la caducité, l'absence de force obligatoire ou
l’inopposabilité des autres stipulations, qui conserveront tous leurs effets. Cependant, les
Parties pourront, d'un commun accord, convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées.
Le Contrat est soumis au droit français, à l'exclusion de toute autre législation.
Pour l'exécution des présentes ainsi que de leurs suites, les Parties font respectivement
élection de domicile en leurs sièges sociaux indiqués en tête des présentes. Toute modification
du siège social ou de l'adresse de l'une des Parties ne sera opposable à l'autre Partie que huit
jours calendaires après lui avoir été dûment notifiée.
En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l'exécution du
Contrat, les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours à compter de la réception d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiée par l'une des deux Parties. SI
AU TERME D'UN NOUVEAU DELAI DE QUINZE JOURS, LES PARTIES N'ARRIVAIENT PAS
A SE METTRE D'ACCORD SUR UN COMPROMIS OU UNE SOLUTION, LE LITIGE SERAIT
ALORS SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DE VERSAILLES
Version 3-6 : juin 2015
F.
Conditions particulières d’usage du service EBP Reports on
line
Les conditions particulières d’usage du service « EBP Reports On Line » viennent compléter
les conditions générales de ventes et d’utilisation des produits et services EBP. En cas de
discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les présentes
conditions particulières priment. Le fait pour un client d’utiliser ce service implique l’adhésion
entière et sans réserve aux conditions générales, à l’exclusion de tout autre document, tels
que prospectus ou autres émis par EBP et qui n’ont qu’une valeur indicative. La modification
des conditions générales et/ou particulières ne peut résulter que de l’acceptation formelle et
écrite d’EBP.
Les parties au présent contrat sont exclusivement : « EBP-Informatique SA » (ZA du bel-Air
- 78513 Rambouillet) et le « client » déjà titulaire d’une licence d’utilisation d’un produit EBP de
la série Open Line. Les utilisateurs du service peuvent être des tiers (collaborateurs ou
partenaires du « client ») avec lequel EBP ne contracte pas pour ce service spécifique. Ils
sont, de ce fait, simplement informés de la nature des présentes relations contractuelles sans
toutefois intervenir au contrat.
Définition du service : EBP Reports on line est un service de consultation des données de
gestion et à distance d’éléments en provenance d’un logiciel EBP. EBP s’engage à mettre tous
les moyens techniques nécessaires pour assurer le « transport » et « le stockage » via Internet
des données « publiées » par le client.
Le traitement des données est assuré exclusivement par l’utilisateur du logiciel OL Open Line
du client qui dispose d’au moins une licence valide de la version adéquate et à jour du logiciel
et du présent service associé « Reports On Line ». Le bon fonctionnement n’est garanti que
sur les dernières versions courantes des logiciels Open Line. Le service « Reports on line » est
proposé par le client qui délivre à ses utilisateurs toutes les informations techniques en vue de
la connexion au service et a de son utilisation.
Si l’utilisateur est un client d’un Cabinet Comptable, les prestations assurées par EBP sont
facturées uniquement au cabinet comptable aux conditions tarifaires spécifiques pour les
cabinets comptables. Le cabinet détermine sa propre politique tarifaire avec ses clients.
Limitation du service pour le client sous contrat de service EBP à partir du niveau privilège ou
bien ayant souscrit au service Reports On Line.
L'espace de stockage en ligne par client et par licence produit est limité à 100 mo. (pour aller
au-delà, merci de nous consulter). Une limite à 200 pages est fixée pour les documents
publiés (pour les fichiers PDF comme pour des fichiers image)
Si une limitation est atteinte, au moment de la publication, il est affiché un message d'erreur
envoyé par le serveur qui informe le client qu’il a atteint la taille maximale de stockage et qu’il
doit supprimer du serveur distant des anciens documents pour continuer...
La limite de rétention d’un document est de 15 mois à compter de la date de publication tant
que la licence qui a publié ce document a du service Reports On Line actif. Après expiration du
service la licence passe en état « évaluation » (voir ci-dessous)
Limitation du service pour le client sans contrat de service EBP (mode évaluation) :
Pour évaluer le service, le client sous licence active EBP avec ou sans contrat d’assistance
simple peut faire fonctionner la solution sans pour autant avoir souscrit à un contrat Privilège
ou Premium ou un service Reports On Line. L’évaluation peut se faire sur une durée de 2 mois
maximum à compter de la première publication. A chaque publication, il est rappelé que le
client est en mode évaluation.
Il peut créer :

un compte

une publication par dossier et par produit (NB : dans une publication, on a une unité
de comptes destinataires et de fréquence de rafraichissement)
Le client peut publier :

avec une limite à 2 pages par document

avec une limite de 5 documents maxi par licence
EBP limite à une session active par compte utilisateur à 1 Mo d'espace de stockage en ligne.
Un message l’informe qu’il atteint la limite d’évaluation et qu’il peut se procurer le service en
contactant son revendeur EBP.
Responsabilité d’EBP:
EBP est soumise à une obligation de moyens dans le cadre de l’exécution de ses prestations
objet des présentes en mettant en œuvre des moyens techniques pertinents pour assurer le «
transport » et « le stockage » via Internet des données « publiées » par le client. EBP s’engage
à ne faire appel qu’à des prestataires de notoriété opérants sur le sol français avec les
garanties du Droit Français. EBP ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution du service, notamment, en cas d’indisponibilité du
réseau Internet, intrusion extérieure, ou virus informatique. A ce titre, le client déclare avoir
parfaitement connaissance des risques liés à l’utilisation du réseau Internet. EBP ne garantit
pas la pertinence des données restituées via le service. EBP informera les Clients, dans la
mesure du possible, des travaux programmés, qui pourraient entraîner des interruptions ou
des dégradations du service. EBP s’engage à tout mettre en œuvre pour occasionner le moins
de gène possible aux utilisateurs. En outre, et en cas de faute prouvée par le Client, EBP ne
sera tenue que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages directs et
prévisibles du fait de l'exécution du service. En conséquence, EBP ne pourra en aucune
circonstance encourir de responsabilité au titre des pertes ou dommages indirects ou
imprévisibles du Client, ce qui inclut notamment tout gain manqué, perte, inexactitude ou
corruption de fichiers ou de données, préjudice commercial, perte de bénéfice, perte de
clientèle, perte d'une chance, coût de l’obtention d’un produit, d’un service ou de technologie
de substitution, en relation ou provenant de l’inexécution ou de l’exécution des prestations.
Dans tous les cas, le montant de la responsabilité d’EBP est strictement limité au
remboursement du montant des sommes effectivement payées par le Client à la date de
survenance du fait générateur de responsabilité.
Responsabilité du Client:
Le Client est entièrement responsable de l'utilisation des Identifiants et il est responsable de la
garde des codes d’accès des utilisateurs. Il s’assurera qu’aucune personne non autorisée n’a
accès à ses données via EBP Reports On Line. Il n’est pas possible de faire du « partage de
comptes ». Ainsi, sur le site, EBP limite l’accès à une session active par compte utilisateur. De
manière générale, le Client assume la responsabilité de la sécurité des terminaux individuels
qui accèdent au service EBP Reports On Line. EBP se dégage de toute responsabilité en cas
de non-conformité des données du Client aux lois et règlements, à l’ordre public ou encore aux
besoins du Client. Le Client garantit EBP et/ou ses prestataires techniques sous-traitant à
première demande contre tout préjudice qui résulterait de sa mise en cause par une autorité
publique ou un tiers pour une violation de cette garantie. Plus généralement, le Client est seul
responsable des contenus publiés et/ou téléchargés via EBP Reports on line.
Conditions financières :
Tarifs indicatif au 1-02-2012
Le Service est inclus automatiquement dans les prestations des Packs de Services :

en PRIVILEGE (ou Silver) : jusqu’à 3 utilisateurs

PREMIUM : jusqu’à 6 utilisateurs
Pour les Cabinets Comptables : Nous consulter
Les présentes conditions particulières ne dérogent pas aux CGV et CGU des logiciels et
services
EBP
Résiliation du contrat du fait du Client :
En cas de manquement sérieux d’EBP comme prestataire, le Client doit dans les meilleurs
délais en informer EBP qui s’engage à tout mettre en œuvre pour remédier au problème dans
un délai de 48 heures. Si à l’issue du délai de 48 heures, EBP n’a pas résolu le problème
soulevé par Client, le Client pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception immédiatement et sans frais en invoquant les dispositions du présent article. Le
Client peut aussi mettre fin au présent contrat de service «Reports On Line » dans les formes
et délais spécifiés à l’article 2 du contrat de services EBP. Le client informera directement ses
utilisateurs de la cessation prochaine du service « Reports On Line ».
Résiliation du contrat du fait d’EBP : EBP se réserve le droit de suspendre immédiatement
l’accès total ou partiel au service, en cas d’urgence, de force majeure ou de violation grave des
règles d’usage. EBP pourra également résilier l’accès au service, après une mise en demeure
adressée au Client (par écrit électronique ou courrier traditionnel) et restée infructueuse, en
cas de violation par le client de ses obligations contractuelles notamment en cas d’utilisation
anormale du service telle que décrite dans les conditions générales ou de cas de violation des
droits d’un tiers.
Droit de rétractation. Compte tenu de nature du service, il ne peut pas être fait application de
l’article L 121-20 du Code de la Consommation.
Protection de la vie privée et des données personnelles. Les informations recueillies par
EBP, lors de la souscription du service ou en cours de services ont un caractère obligatoire et
sont indispensables à la fourniture du service. EBP assure la protection, l’intégrité et la
confidentialité des informations nominatives qu’elle traite dans le respect de la loi «
Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 et garantit le secret des correspondances
privées. Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations le concernant directement en accédant dans son espace ou bien en écrivant a la
Sté EBP. EBP se refuse à faire utilisation, à des fins commerciales ou autres, des éventuelles
informations recueillies par lui.
Loi applicable Le présent contrat est soumis au droit français et attribution de juridiction est
faite aux tribunaux compétents du ressort du siège de la Sté EBP à Rambouillet dans les
Yvelines.
Version 1 – Février 2012
G.
Conditions particulières de l'option « Facture sur Internet »
Article 1. Objet
Le présent document a pour objet de définir les conditions particulières de la délivrance des
factures au moyen de l'option « Facture sur Internet ». Celles-ci complètent les Conditions
Générales de Vente des produits et services EBP.
Article 2. Description de l'option "Facture sur Internet"
L'option « Facture sur Internet » permet aux clients d’EBP de consulter leurs factures sur le
site Internet d’EBP. Il ne reçoit pas de factures « papier » par voie postale mais les reçoit par
email (à l'adresse de son choix). Le client accède aussi sur Internet via le « portail de service »
au contenu de sa facture après s'être authentifié grâce à son login / mot de passe
soit en cliquant sur le lien inséré dans l'email de notification, le renvoyant vers la rubrique
«mon compte, mes Factures» de son espace client
soit en se connectant sur le site Internet d’EBP rubrique «mon compte, mes Factures» de
l'espace client.
Les factures des deux dernières années sont consultables sur le site Internet d’EBP dans la
rubrique «Mon compte, mes Factures» de l'espace client. Si le client souhaite conserver plus
longtemps le fichier relatif à ses factures, il lui appartient de procéder lui-même à son
archivage sur le support de son choix.
Article 3. Souscription de l'option et accès aux données.
Le client ayant ouvert un compte (au moyen d’un login et d’un mot de passe) ou ayant
enregistré au moins une licence d’un logiciel EBP est présumé avoir souscrit par défaut à
l'option « Facture sur Internet ». Le client recevra les emails sur l'adresse email du contact
principal. Le client s'engage à informer EBP de tout changement d'adresse email par courrier
ou par simple appel au service client d’EBP. Le client pourra résilier l’option à tout moment
conformément aux conditions de l’article 6 ci-dessous.
La « Facture sur Internet » peut être consultée, imprimée, téléchargée et enregistrée à
condition que le client dispose :
d'un ordinateur (PC ou Mac)
d'un navigateur Internet et d'une configuration adaptée à son navigateur
d’un logiciel permettant la lecture des fichiers PDF (Acrobat Reader , STDU Viewer, ...)
Article 4. Garanties d’EBP
EBP garantit la conformité des factures électroniques émises au regard des règles juridiques
et fiscales françaises en vigueur et en particulier aux articles 289-V et 289 bis du Code
Général des Impôts. EBP conserve la copie des factures émises pendant 10 ans et peut
délivrer sur demande à l’Administration Fiscale des duplicata papier des factures émises et si
besoin authentifiées par une signature de la Direction d’EBP.
Article 5. Conditions financières
L'option Facture sur Internet est gratuite (hors coût de connexion à Internet).
Article 6. Résiliation
Le client peut résilier à tout moment l'option « Facture sur Internet » en envoyant une demande
par courrier postal à EBP-Informatique SA, ADV, BP 95 - 78513 Rambouillet. A compter de la
résiliation de l'option Facture sur Internet, le client recevra ces factures en format papier par
courrier postal. Un email de confirmation sera envoyé par EBP lorsque la demande de
résiliation aura été prise en compte.
H.
Conditions particulières des solutions e-commerce :
Le nom de domaine est inclus par défaut dans l’offre globale e-commerce d’EBP. Le client
peut néanmoins choisir d’utiliser un nom de domaine qu’il possède déjà. Dans le cas inverse,
EBP se charge d’acquérir le nom de domaine, et le client peut s’il le souhaite le racheter à EBP
pour un tarif de 100€. Dans ce cas, l’administration du dit domaine sera intégralement à la
charge du client.
I.
Conditions de vente aux particuliers
Droit de rétractation
Principe
Conformément au code de la consommation, art. L 121-20, le consommateur dispose d'un
délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs
ni à payer de pénalités; seuls des frais de retour peuvent lui être imputés.
"Les modalités du droit de rétractation ne sont pas prévues par la réglementation. Elles sont
donc laissées à la libre appréciation du vendeur ou prestataire de services.
L'acheteur n'est tenu qu'aux frais de retour, à l'exclusion de toute autre somme."
Effets
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le remboursement doit être effectué au plus tard
dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. (Code de la
consommation, art. L 121-20-1)
Exceptions
Le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats suivants (Code de la
consommation, art. L 121-20-2):
fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur avant la
fin du délai de sept jours francs
fourniture de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur
Tarifs indiqués sur le site
Tous les prix mentionnés sont des prix publics conseillés et susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
J.
Conditions de vente aux revendeurs
Pour connaître les conditions de vente réservées aux revendeurs, contactez le service
revendeurs.
Par téléphone: 01 34 94 80 35
Par e-mail: revendeurs.fr@ebp.com
K.
Conditions particulières pour les règlements par prélèvements
Les clients qui optent pour un règlement par prélèvement bancaire seront informés par EBP,
préalablement à chaque émission du prélèvement à la norme SEPA, du montant du
prélèvement, de sa date, de l’ICS d’EBP et de la référence unique de mandat (RUM). Cette
pré-notification sera faite par email ou courrier dans un délai contractuel - et accepté par le
client au titre des présentes CGV - de minimum 8 jours calendaires avant la date du
prélèvement.
v3.8 juin 2015
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder votre
confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel EBP Paye et donne toutes les informations nécessaires à son
installation et à sa découverte.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans le manuel,
consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci est mise à jour
régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :

La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.

Le menu ? + Rubriques d’aide pour obtenir une aide générale composée d’un
sommaire.

Le menu ? + A lire en premier pour obtenir toutes les modifications apportées au
logiciel depuis l’impression de ce manuel.
Table des matières
TABLE DES MATIERES
INSTALLATION ............................................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
1. AVANT DE COMMENCER ......................................................................................................................... 27
1.1. Accès au service technique...................................................................................................................... 27
1.2. Configuration requise ............................................................................................................................... 28
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? ............................................................................................... 29
2.1. Installation monoposte ............................................................................................................................. 29
2.2. Installation réseau .................................................................................................................................... 30
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? .................................................................................................... 32
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? ................................................................................................... 33
4.1. Version d’évaluation ................................................................................................................................. 33
4.2. Comment activer le logiciel ? ................................................................................................................... 33
4.3. Activation manuelle du logiciel ................................................................................................................. 34
4.4. Evaluez une version après activation ....................................................................................................... 35
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ? ....................................................................................................... 36
5.1. Etape 1 : Création d’un dossier ................................................................................................................ 36
5.2. Etape 2 : Nom et emplacement ................................................................................................................ 36
5.3. Etape 3 : Identification .............................................................................................................................. 36
5.4. Etape 4 : Adresse..................................................................................................................................... 37
5.5. Etape 5 : Contact ..................................................................................................................................... 37
5.6. Etape 6 : Choix du paramétrage .............................................................................................................. 37
5.7. Etape 7 : Exercice de paye ...................................................................................................................... 38
5.8. Etape 8 : Informations .............................................................................................................................. 38
5.9. Etape 9 : Congés payés ........................................................................................................................... 39
5.10. Etape 10 : Banque.................................................................................................................................. 39
5.11. Ecran de travail ...................................................................................................................................... 40
PRISE EN MAIN ............................................................................................................................................. 42
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? ............................................................................................... 42
1.1. Les coordonnées de mon dossier ............................................................................................................ 42
1.2. Les paramètres généraux de mon logiciel de paye .................................................................................. 43
1.3. Les préférences de mon dossier .............................................................................................................. 43
1.4. Je paramètre mes organismes ................................................................................................................. 44
1.5. Je paramètre mes variables ..................................................................................................................... 46
1.6. Je paramètre mes rubriques de salaire Brut ............................................................................................ 47
1.7. Je paramètre mes rubriques de cotisation ............................................................................................... 48
1.8. Je paramètre mes profils .......................................................................................................................... 49
2. JE CREE MES SALARIES .......................................................................................................................... 50
3. COMMENT REALISER LA DUE DE MON SALARIE ? ............................................................................... 55
3.1. Paramétrage dans le dossier ................................................................................................................... 55
3.2. Comment accéder à la DUE ?.................................................................................................................. 55
4. COMMENT REALISER MES BULLETINS ? ............................................................................................... 57
4.1. La saisie des congés / heures .................................................................................................................. 57
4.2. La saisie des variables ............................................................................................................................. 61
4.3. Comment préparer, calculer et imprimer mes bulletins ? ......................................................................... 63
5. JE REGLE MES SALARIES PAR VIREMENT ............................................................................................ 67
5.1. Je règle le salaire ..................................................................................................................................... 67
Table des matières
5.2. Je règle un acompte ................................................................................................................................. 68
5.3. La confirmation de virement ..................................................................................................................... 68
6. LES OPERATIONS PERIODIQUES ........................................................................................................... 69
6.1. Comment imprimer les opérations périodiques ? ..................................................................................... 69
6.2. Comment réaliser les bulletins du mois suivant ? .................................................................................... 71
6.3. Comment passer à l’année suivante ? ..................................................................................................... 71
7. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ........................................................................................ 72
7.1. Qu’est-ce qu’une sauvegarde ? ............................................................................................................... 72
7.2. Comment sauvegarder ? .......................................................................................................................... 72
8. JE TRANSFERE EN COMPTABILITE MES ECRITURES .......................................................................... 73
8.1. Vers un logiciel EBP (Comptabilité ou Comptabilité Facturation) ............................................................. 73
8.2. Vers un fichier texte.................................................................................................................................. 74
8.3. Comment visualiser mes écritures avant de réaliser le transfert ? ........................................................... 74
LES FONCTIONS AVANCEES ...................................................................................................................... 76
9. LES TRAITEMENTS PARTICULIERS ........................................................................................................ 76
9.1. Comment interroger les données de paye pour les salariés ? ................................................................. 76
9.2. Comment gérer le DIF pour les salariés ? ................................................................................................ 77
9.3. La recopie de données (Option PRO et EXPERT) ................................................................................... 78
9.4. La gestion de l’analytique (Option PRO) .................................................................................................. 78
9.5. La génération des données DADS-U (Option PRO) ................................................................................ 79
10. LA GESTION DES ETATS ADMINISTRATIFS ......................................................................................... 80
10.1. Les contrats et lettres types ................................................................................................................... 80
10.2. Les attestations (Option PRO) ............................................................................................................... 81
11. LES IMPRESSIONS.................................................................................................................................. 83
11.1. Le registre unique du personnel Option PRO ......................................................................................... 83
11.2. La liste des entrées/sorties Option PRO ................................................................................................ 83
11.3. La provision pour Congés Payés Option PRO ....................................................................................... 83
11.4. La DUCS Option PRO ............................................................................................................................ 84
11.5. Les lettres-chèque (Option PRO) ........................................................................................................... 85
11.6. Les éditions multi-établissements (Option PRO) .................................................................................... 85
12. LES OUTILS ............................................................................................................................................. 86
12.1. Les champs personnalisés (Option PRO) .............................................................................................. 86
12.2. Les importations et exportations de données ......................................................................................... 86
12.3. Suppression des informations non utilisées ........................................................................................... 87
12.4. Les Statistiques (Option PRO) ............................................................................................................... 87
13. LA GESTION DES 35 HEURES ............................................................................................................... 88
13.1. Présentation ........................................................................................................................................... 88
13.2. Accès au module .................................................................................................................................... 88
INDEX ............................................................................................................................................................. 89
26
EBP Pay
Avant de commencer
INSTALLATION
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Accès au service technique
L’achat du logiciel en version complète donne droit à l’usage de notre service technique*. Pour
y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence, puis au choix :

Un standard vous accueille. Si aucun technicien n’est disponible, veuillez patienter,
vous êtes sur une file d’attente.
0821 61 2000 (0.09 €/min)

Exposez votre problème par e-mail.
paye.support.fr@ebp.com
Ce Guide est mis à jour régulièrement. Pour télécharger la dernière version, dirigez-vous sur
http://download.ebp.com/
* Ce droit à l’assistance technique dépend de la date d’achat de votre logiciel, de la version achetée et du
contrat souscrit.
INSTALLATION
1.2. Configuration requise
La configuration minimale conseillée pour une bonne utilisation de votre logiciel est la
suivante :





Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
Mémoire : 3 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 3 Go
Imprimante jet d’encre ou laser avec un pilote Windows.
Systèmes d’exploitation supportés :

Windows XP® SP3

Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits

Windows® 7 32 bits et 64 bits

Windows® 8 32 bits et 64 bits
Remarque
Windows XP, Vista, Seven ou 8 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.
28
EBP Pay
Comment installer mon logiciel ?
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
2.1. Installation monoposte
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications courantes.
1.
Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de votre ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu Démarrer et
sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe où X est la lettre
représentant l’unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur OK.
2.
L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur Votre Paye pour accéder aux différentes
versions du produit.
3.
Cliquez sur EBP Paye pour installer le logiciel. La procédure d’installation se lance
et l’assistant apparaît.
4.
Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez obligatoirement
lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son acceptation. Cochez
l’option J’accepte les termes du contrat si vous acceptez la convention
d’utilisation de ce produit et cliquez sur le bouton Suivant. Sinon, cliquez sur le
bouton Annuler.
5.
Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez. Nous vous
conseillons pour une première installation, de sélectionner Installation Complète.
La copie des fichiers est ensuite lancée.
Pour un fonctionnement en réseau, cliquez sur le bouton Installation personnalisée ce
qui vous permettra de définir les différents répertoires d’installation (voir plus loin,
paragraphe 2.2 Installation réseau).
6.
Les répertoires d’installation par défaut sont :
Répertoire des logiciels EBP : C: \ PROGRAM FILES \ EBP
Répertoire des dossiers de démonstration : C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS \
DOCUMENTS \ EBP \ DEMONSTRATIONS
Répertoire où les dossiers, les modèles et le répertoire Common sont stockés : C:\
DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ PARTAGE
Pour éventuellement modifier ces répertoires, choisissez l’installation personnalisée.
A la fin de l’installation, cliquez sur le bouton Terminer, votre installation est effectuée.
INSTALLATION
A partir de la fenêtre qui vous propose de redémarrer l’ordinateur, répondez
impérativement Oui si vous souhaitez utiliser le logiciel avant le prochain redémarrage.
2.2. Installation réseau
2.2.1. Liste des réseaux validés
Réseaux Poste à poste
Windows® XP
Windows® Vista
Windows® 7
Windows® 8
Serveur dédié
Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
2.2.2. Protocoles réseaux validés
Seul le protocole TCP/IP est validé. Il faut que ce protocole soit installé sur toutes les stations
et le serveur.
2.2.3. Le matériel conseillé
Pour plusieurs postes connectés ou lors d’une utilisation intensive des ressources réseaux, il
est obligatoire de posséder un switch à 100 Mbps.
De plus, nous avons remarqué une plus grande fiabilité en utilisant un câblage de type RJ 45.
N’hésitez pas à nous contacter pour des informations précises concernant les cartes réseaux
validées.
Attention
Nous déconseillons l’utilisation de réseau sans fil. Ce type de réseau présente un manque de
fiabilité et ne présente pas une vitesse de réseau suffisante.
Donc, nous ne validons pas l’utilisation de ce produit en réseau avec ce matériel.
2.2.4. Installation et configuration en réseau poste à poste
1.
Avant de commencer l’installation, vous devez choisir un PC qui tiendra le rôle de
serveur de données.
Sur la station choisie comme serveur de données, faites une installation réseau du
logiciel en laissant les répertoires par défaut (mais vous pouvez choisir un autre
lecteur) :
Répertoire des logiciels EBP  C:\ PROGRAM FILES \ EBP
Répertoire des dossiers de démonstration  C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \
DOCUMENTS \ EBP \ DEMONSTRATIONS \ Payexx.x
Répertoire des données  C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \
DOCUMENTS \ EBP \ PARTAGE
30
EBP Pay
Comment installer mon logiciel ?
2.
Ensuite, sur les stations qui utiliseront le logiciel, créez un lecteur réseau qui pointe
vers le répertoire EBP de la station serveur.
Pour cela ouvrez le Voisinage Réseau par l’Explorateur Windows, double cliquez sur
la station serveur et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire EBP (vous
pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de
votre bureau et sélectionnez Propriétés) et choisissez "Se connecter à un lecteur
réseau ".
Assignez une lettre et cochez la ligne "Se reconnecter au démarrage" (vous pouvez
aussi cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre
bureau et sélectionnez Propriétés).
Puis faites une installation avec l'option réseau du logiciel sur tous les PC concernés, en
modifiant les répertoires suivants (en admettant que X: correspond au lecteur réseau
précédemment créé) :
Répertoire du logiciel  C:\PROGRAM FILES\EBP\PAYExx.x
Répertoire des dossiers de démonstration  X:\DEMONSTRATIONS
Répertoire des données  X:\PARTAGE
2.2.5. Installation et configuration en réseau Client / Serveur
L'installation en mode Client / Serveur est différente de l’installation en mode poste à poste car
elle nécessite un serveur dédié. Pour de plus amples informations sur cette installation,
consultez la procédure disponible sur le CD d’installation dans le répertoire Produits \ Outils \
Réseau.
2.2.6. Mises à jour et nouvelles versions
Si vous recevez une mise à jour de ce logiciel, il vous faut impérativement installer cette mise à
jour sur tous les postes où est installé le logiciel.
2.2.7. Problème d’utilisation
IMPORTANT
Nous vous rappelons qu'il est impératif que votre réseau fonctionne correctement pour que
votre logiciel fonctionne lui aussi correctement.
Ainsi si vous rencontrez des problèmes (même très aléatoires) lors de l’utilisation de votre
logiciel, vérifiez votre réseau dans sa globalité : les câbles réseaux, les cartes réseaux,
procurez-vous la dernière version du pilote de votre carte réseau. Si possible, essayez d'isoler
le poste de travail qui pose problème. Pour ce faire, travaillez sur un poste à la fois pour
déterminer lequel est à l'origine des problèmes.
INSTALLATION
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Lancez le produit :

A partir du bureau, en double-cliquant sur l’icône ;

Par Démarrer + Programmes + EBP + Paye.
Au lancement du produit, un écran d'accueil vous permet de :
32

Déverrouiller le logiciel,

Essayer le logiciel en version bridée.
EBP Pay
Comment activer mon logiciel ?
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?
4.1. Version d’évaluation
Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel de paye reste en version d’évaluation.
Plusieurs versions sont proposées :

Version Millésime,

Version Pro,

Version Bâtiment,

Version Agricole.
Cela signifie que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de
40 jours à compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application,
certaines fonctions du logiciel seront limitées.
Pour guider votre choix, vous pouvez cliquer sur le lien ‘’comparez les différentes versions
de EBP paye’’ de l’écran de bienvenue. Ce lien vous renverra sur le site Web EBP.
Pour plus d’informations sur l’activation de votre logiciel paye, reportez-vous aux
paragraphes 4.2 et 4.3.
Remarque
Le logiciel contient trois dossiers de Démonstration pré-remplis vous permettant de découvrir
l’ensemble des fonctionnalités du produit selon la version d’évaluation que vous avez choisie
(Millésime, Pro, Agricole, Bâtiment). Il est fortement recommandé d’ouvrir un ou plusieurs de
ces dossiers afin de vous familiariser avec le logiciel et ses différentes fonctionnalités avant de
créer votre propre dossier. Pour cela, dans l’écran de bienvenue, cliquez sur une des
sociétés de Démonstration ou créez un dossier.
En version d’évaluation, vous avez la possibilité de travailler sur votre dossier de Paye REEL,
que vous continuerez d’utiliser ensuite après activation. Etant précisé que vous ne devez en
aucun cas utiliser les dossiers de Démonstration en guise de dossier REEL.
Attention
Si vous travaillez sur votre dossier de Paye REEL en version d’évaluation, lorsque vous
activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez achetée (Millésime, Pro)
est la même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier.
4.2. Comment activer le logiciel ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir continuer à utiliser toutes les
fonctions, vous devez réaliser l’activation de votre logiciel.
INSTALLATION
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se
fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissezvous guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous
n’aurez pas de code à saisir.
Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera
automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour obtenir votre code d’activation.
4.3. Activation manuelle du logiciel
Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est pas connecté
à Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton ‘’Activer
manuellement’’. Vous avez alors accès aux zones suivantes :

Nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le nom que vous avez communiqué en
respectant la même syntaxe (points, espaces, majuscules).

Numéro de licence
Saisir le numéro de licence indiqué sur le courrier « Licence d’Utilisation » joint
avec la boîte du logiciel.

Clé Web
Elle vous sera demandée afin d'accéder à l’espace clients du site www.ebp.com et
vous permettra, entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger
les mises à jour de votre logiciel.

Code d’activation
Saisir le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espace ni point, qu’EBP
vous a communiqué.
Validez votre code. Un message d’avertissement apparaît :
FELICITATIONS, la procédure d’activation est terminée,
vous pouvez désormais utiliser votre logiciel.
Attention
Si le code saisi n’est pas valide, le message suivant apparaît : Vérifiez que vous n’avez pas fait
d’erreur de frappe dans le code. Vérifiez que vous avez saisi exactement le même nom que
celui que vous avez transmis à EBP.
34
EBP Pay
Comment activer mon logiciel ?
4.4. Evaluez une version après activation
Si votre logiciel est activé, vous disposez à tout moment de la possibilité de revenir en version
d’évaluation grâce au menu ? + Revenir en version d’évaluation afin d’évaluer une autre
version de la paye que celle que vous avez achetée. Votre logiciel est alors temporairement
désactivé.
Après cette nouvelle évaluation, vous pouvez soit :

réactiver votre produit tel qu’il était avant en cliquant sur le lien ‘’Activer votre
logiciel’’ de l’écran de bienvenue. Il est alors activé sans suivre de procédure
d’activation puisque votre code a été conservé.

Activer le logiciel avec la nouvelle version que vous avez achetée. Vous devez
alors suivre les étapes des paragraphes 4.2 ou 4.3.
INSTALLATION
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?
La première étape pour commencer à travailler est la création de votre dossier.
Pour cela, dans l’écran d’accueil, cliquez sur Créer un nouveau dossier ou utilisez le menu
Dossier + Nouveau, ou l’icône
.
Grâce au bouton Suivant, parcourez les différentes étapes :
5.1. Etape 1 : Création d’un dossier
Pour créer votre dossier cliquez sur Suivant.
Pour plus d’informations sur les différentes étapes de création d’un dossier, consultez
l’aide en ligne par la touche F1 sur chaque étape.
Astuce
Pour retrouver facilement une information dans l’aide en ligne, cliquez sur le bouton
Rubriques d’aide, et utilisez l’onglet Index pour taper le mot clé de la rubrique recherchée
(recherche intuitive).
5.2. Etape 2 : Nom et emplacement
Saisissez ici votre raison sociale, qui apparaîtra sur tous vos documents imprimés. Le logiciel
vous affiche automatiquement l’emplacement de votre dossier sur le disque.
5.3. Etape 3 : Identification
Certaines informations d’identification de la société, comme le numéro de Siret, et le code
NAF, sont indispensables pour vos déclarations de fin d’année, ainsi que pour la DUE (Voir
Partie PRISE EN MAIN, paragraphe 3 Comment réaliser la DUE de mon salarié ?).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir le statut de votre société, ou le sélectionner dans une
liste en cliquant sur l’icône
.
Le Numéro de SIRET est composé du SIREN et du NIC.
36
EBP Pay
Comment créer mon dossier ?
Le n° MSA correspond au numéro de la Mutualité Sociale Agricole, et ne concerne que les
entreprises agricoles.
Le NAF signifie Nomenclature d’Activités Françaises. Il s’agit du numéro anciennement
appelé code APE.
5.4. Etape 4 : Adresse
L’adresse de la société est reprise sur différents documents tels que les bulletins de salaire.
Elle est également obligatoire pour vos déclarations de fin d’année.
Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée
afin d’accéder à la seconde ligne, puis à la troisième.
5.5. Etape 5 : Contact
Il est conseillé de saisir ici les coordonnées du contact de votre société. Ces dernières seront
reprises sur les différents documents administratifs de vos salariés (ex : la déclaration
d’accident du travail).
5.6. Etape 6 : Choix du paramétrage
Choisissez le paramétrage correspondant à votre activité, afin que le logiciel crée toutes les
données appropriées (rubriques de salaire brut, de cotisation…). Si, dans votre dossier, vous
devez créer des bulletins de salaire correspondant aux différents paramétrages proposés,
choisissez le paramétrage Standard. Vous pourrez, par la suite, importer dans votre dossier,
les rubriques des autres paramétrages (menu Outils + Importation).
Remarque
Vous pouvez sélectionner le paramétrage Agricole ou Bâtiment. Cependant, si vous
souhaitez bénéficier des déclarations spécifiques comme la DAS Bilatérale pour la version
Agricole ou la DADS-U CI-BTP pour la version bâtiment, vous devez disposer d’un code
d’activation spécifique Agricole ou Bâtiment.
Afin de vous familiariser avec les fonctionnalités spécifiques, des dossiers de démonstration
Agricole et Bâtiment sont à votre disposition.
Attention
Ce choix du paramétrage est très important puisqu’il conditionne les profils salariés dont vous
disposerez dans votre dossier.
INSTALLATION
5.7. Etape 7 : Exercice de paye
Attention
Les informations sélectionnées, dans cette étape, ne seront pas modifiables après la création
du dossier.
Un exercice de paye débute généralement en janvier et se termine en décembre. Cependant,
en décalage de paye (versement des rémunérations le mois civil suivant la période à laquelle
elles se rapportent), l’exercice de paye commence au mois de décembre et s’achève au mois
de novembre. Dans ce cas, sélectionnez constant (le mois de décembre de l’année N-1 fera
alors partie de votre exercice). Si vous adoptez le décalage de paye, sélectionnez
Adoption.
Indiquez ensuite le mois et l’année à partir duquel vous souhaitez commencer les payes.
Remarque
Si vous indiquez un autre mois que janvier (ou décembre (N-1) pour les payes décalées), vous
devrez alors saisir les cumuls de tous vos salariés en reprise de paye. Cette saisie étant une
opération lourde et risquée, il est préférable de démarrer votre dossier sur le premier mois de
l’exercice et de refaire vos bulletins. De plus les éléments indiqués en reprise de paye ne sont
pas reportés dans votre Déclaration DADS-U (Option disponible à partir de la version PRO).
De ce fait, il est fortement conseillé de refaire vos bulletins depuis le premier mois de votre
exercice de paye.
5.8. Etape 8 : Informations

Indiquez le nombre d’heures mensuelles de référence de la société. Ce nombre
sera automatiquement proposé en heures mensuelles travaillées lors de la création
de la fiche salarié. Cependant, vous pourrez modifier cette donnée ponctuellement.

Précisez la convention collective de l’entreprise. Toutefois, une convention
différente pourra être indiquée dans la fiche du salarié. (Voir Partie PRISE EN
MAIN, paragraphe 1.3.1 Onglet Paramètres).
Pour plus d’informations sur le choix de la convention collective, consultez l’aide en ligne
par la touche F1.
38
EBP Pay
Comment créer mon dossier ?
5.9. Etape 9 : Congés payés
5.9.1. Congés payés
Indiquez le nombre de jours acquis par mois :



2,5 jours ouvrables par mois de travail correspondent à 30 jours ouvrables
maximum de congés par an,
2,08 jours ouvrés par mois de travail correspondent à 25 jours ouvrés maximum de
congés par an,
Un nombre de jours à saisir en fonction des cas particuliers.
5.9.2. Date de clôture des congés payés
Généralement, le mois de clôture des congés payés est le mois de mai. Il est donc proposé
par défaut. Cependant, pour les entreprises du bâtiment et des Travaux Publics, le mois de
clôture est le mois de mars.
5.10. Etape 10 : Banque
Indiquez les coordonnées de la banque à partir de laquelle vous souhaitez réaliser le virement
des salaires.
INSTALLATION
5.11. Ecran de travail
Une fois le dossier créé, l’écran se présente ainsi :
Barre de menus
Barre d’outils
Arborescence : cette
arborescence vous
permet d’accéder
rapidement aux options
les plus courantes. Vous
pouvez la fermer ou la
réactiver par le menu
Affichage.
40
EBP Pay
Comment créer mon dossier ?
PRISE EN MAIN
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?
1.1. Les coordonnées de mon dossier
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre dossier saisies lors de la création en accédant
à l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
Les « onglets » correspondent aux différents intercalaires positionnés en haut de la fenêtre.
1.1.1. Onglets Adresse, Contact, Identification, Sécurité, Dossier, Correspondance
Vous retrouvez ici les informations saisies lors de la création de votre dossier, ainsi que
l’emplacement du dossier.
Vous devez impérativement renseigner l’adresse de la société, le Siret, le code NAF car ces
informations sont indispensables pour certaines éditions ainsi que pour vos déclarations de fin
d’année.
L’onglet correspondance vous permet de compléter la zone d’adresse de correspondance de
votre DUE (Voir Partie PRISE EN MAIN, paragraphe 3 Comment réaliser la DUE de mon
salarié ?).
1.1.2. Onglet Sécurité
Vous pouvez, si vous le souhaitez, protéger par mot de passe l’accès à votre dossier. Dans ce
cas, cochez la case Dossier protégé par mot de passe, et saisissez-le dans les deux
champs suivants.
Attention
Les majuscules et les minuscules sont considérées comme des lettres différentes.
Le mot de passe sera demandé à chaque ouverture du dossier. Ne l’oubliez pas !!!
Comment initialiser mon dossier ?
1.2. Les paramètres généraux de mon logiciel de paye
Choisissez les paramètres de fonctionnement de l’ensemble de vos dossiers de paye en
accédant aux Paramètres généraux de votre logiciel de paye par le menu Dossier +
Propriétés
Dans la zone Modèle par défaut pour imprimer les bulletins choisissez le modèle de
bulletin qui vous sera proposé par défaut lors des impressions.
Pour plus d’informations sur les options proposées, consulter l’aide en ligne par la
touche F1
1.3. Les préférences de mon dossier
Avant de commencer à travailler, il est nécessaire de paramétrer le fonctionnement général de
votre logiciel. Accédez pour cela à l’option Préférences du menu Dossier + Propriétés.
Ici, seules les options indispensables à l’utilisation de base du logiciel sont
détaillées. Pour des informations sur le paramétrage des options avancées, placez-vous dans
l’onglet concerné et accédez à l’aide en ligne par la touche F1.
1.3.1. Onglet Paramètres

Lors de la création d’une fiche salarié, si vous souhaitez que le numéro de
matricule soit automatiquement généré, cochez l’option Numérotation
automatique des matricules. Vous avez également la possibilité de choisir le
numéro de matricule suivant.

Dans la zone Type de régularisation, choisissez la fréquence de régularisation
des cotisations plafonnées (elle est en général mensuelle).

L’option Afficher uniquement les profils correspondant au statut du salarié
permet, lors du choix du profil du salarié, de n’afficher que les profils correspondant
à son statut.

L’option Section prud’homale permet de préciser la section prud’homale de votre
dossier de paye. Cette information sera transmise à l’organisme destinataire lors
de la transmission de la DADS-U (option disponible à partir de la version PRO).
La zone Convention collective par défaut reprend les informations saisies lors de la
création du dossier. Ces informations sont reprises dans la fiche de chacun des
salariés. Vous pourrez éventuellement la modifier à cet endroit. Le champ IDCC
(Identifiant Des Conventions Collectives) correspond au code de votre convention

PRISE EN MAIN
collective. Il est demandé pour la déclaration DADS-U (option disponible à partir de
la version PRO)
Un champ Libellé est repris sur les bulletins de paye.
La liste des conventions collectives proposées est la liste officielle des Identifiants
des Conventions Collectives (IDCC). Si vous ne connaissez pas votre code IDCC,
connectez-vous sur le site : http://www.travail.gouv.fr
1.3.2. Onglet Congés / DIF
Complétez dans cet onglet toutes les informations concernant votre dossier et relatives aux
congés payés et au DIF (Droit Individuel à la Formation).
Certains choix concernant les congés payés sont définis lors de la création du dossier. Vous
pouvez compléter ou modifier ces choix.
Le Droit Individuel à la formation permet aux salariés disposant d’une certaine ancienneté dans
l’entreprise de bénéficier d’heures de formation professionnelle.
Les salariés acquièrent un crédit d’heure annuel que vous devez renseigner dans la zone Droit
annuel au DIF (usuellement 20 heures).
L’acquisition du droit au DIF se fait une fois par an, vous devez renseigner le mois de clôture
du DIF.
Pour plus d’informations sur les différentes zones à saisir concernant les congés ou le
DIF, consulter l’aide en ligne par la touche F1
1.3.3. Onglet URSSAF
Renseignez votre organisme URSSAF en le sélectionnant dans la liste proposée. (voir partie
PRISE EN MAIN, paragraphe 1.4 Je paramètre mes organismes).
Paramétrez ensuite tous les taux d’accidents du travail dont vous avez besoin. Pour cela
associez à chaque numéro d’ordre, un code Section, un code Risque et un taux AT.
Lors de la création d’une fiche salarié indiquez le numéro d’ordre correspondant au taux AT
que vous souhaitez affecter au salarié. (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.1.3 Onglet
Info Paye).
Renseignez également votre taux de transport.
Pour plus d’informations sur les taux d’accident du travail et de transport, consultez
l’aide en ligne par la touche F1.
1.4. Je paramètre mes organismes
Dans l’arborescence à gauche de votre écran, double-cliquez sur Organismes, ou
sélectionnez le menu Edition + Organisme.
Par défaut, tous les organismes pour lesquels des cotisations sont à reverser sont déjà créés,
et sont classés en fonction du type de la caisse.
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E
Comment initialiser mon dossier ?
Complétez la fiche de chaque organisme et indiquez les comptes comptables à utiliser si vous
souhaitez effectuer le transfert comptable (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 8 Je
transfère en comptabilité mes écritures)
Vous pouvez également créer d’autres organismes en cliquant sur Organismes et en
complétant la fiche vierge qui apparaît sur la droite de votre écran. Pour enregistrer la fiche,
cliquez sur l’icône
.
Remarque
Si vous souhaitez personnaliser vos comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur
chaque compte de charge, indiquez le début du compte + le caractère &. Ainsi, lors du
transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera par le nom du
salarié concerné.
Pour plus d’informations sur le paramétrage des organismes, consultez l’aide en ligne
par la touche F1
PRISE EN MAIN
1.5. Je paramètre mes variables
Dans l’arborescence à gauche de votre écran, double-cliquez sur Variables, ou sélectionnez
le menu Edition + Variable.
Une variable permet de mémoriser sous un nom précis, une valeur. Les variables peuvent être
appelées dans la formule d’une rubrique ou d’une autre variable. Leur nom n’apparaît pas
directement dans le bulletin.
L’icône
vous permet de consulter différentes informations concernant la variable que
vous avez sélectionnée.
Avant de créer des variables particulières, consultez les variables existantes pour
éventuellement adapter leur contenu.
Créez vos variables en complétant les informations proposées à droite de votre écran. Pour
enregistrer la fiche, cliquez sur l’icône
.
Pour le paramétrage des variables, consultez l’aide en ligne par la touche F1.
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E
Comment initialiser mon dossier ?
1.6. Je paramètre mes rubriques de salaire Brut
Un bulletin est composé de lignes. Chaque ligne correspond à une rubrique.
Dans l’arborescence à gauche de votre écran, double-cliquez sur Rubriques de salaire brut,
ou sélectionnez le menu Edition + Rubrique de salaire brut.
Par défaut une liste de rubriques de salaire brut vous est proposée, vous pouvez toutefois les
personnaliser ou en créer des nouvelles.
L’icône
vous permet de consulter différentes informations concernant la rubrique que
vous avez sélectionnée.
Créez vos rubriques en complétant les informations proposées à droite de votre écran. Pour
enregistrer la fiche, cliquez sur l’icône
.
Attention
N’oubliez pas d’attribuer les propriétés associées à votre rubrique, de renseigner la nature
(Frais professionnel, Exonération des heures, Primes…) ainsi que la sous-nature
correspondante.
PRISE EN MAIN
Pour les rubriques de salaire Brut ou de Net de type Avantage en Nature, il ne faut pas oublier
de renseigner les propriétés.
Pour le paramétrage des rubriques de salaire brut ou des rubriques de net, consultez
l’aide en ligne par la touche F1.
1.7. Je paramètre mes rubriques de cotisation
Dans l’arborescence à gauche de votre écran, double-cliquez sur Rubriques de cotisation,
ou sélectionnez le menu Edition + Rubrique de cotisation. Par défaut, des rubriques de
cotisations vous sont proposées.
L’icône
vous permet de consulter différentes informations concernant la rubrique que
vous avez sélectionnée.
Vous pouvez également créer d’autres rubriques en cliquant sur Rubriques de cotisation et
en complétant la fiche vierge qui apparaît sur la droite de votre écran. Pour enregistrer la fiche,
cliquez sur l’icône
.
Attention
N’oubliez pas :
- d’attribuer les propriétés associées à votre rubrique.
- de renseigner l’organisme rattaché à votre rubrique. Auquel cas, votre Etat des charges ne
sera pas correct (voir partie PRISE EN MAIN, 6.1.4 Mon état des charges)
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Comment initialiser mon dossier ?
1.8. Je paramètre mes profils
Dans l’arborescence à gauche de votre écran, double-cliquez sur Profils, ou sélectionnez le
menu Edition + Profils. Par défaut, des profils vous sont proposés.
Un profil est un modèle de bulletin. Il vous faut donc un profil par catégorie de salarié (cadre,
employé, ouvrier, apprenti…). Plutôt que de créer un profil de A à Z, comparez les profils qui
vous sont proposés par défaut aux bulletins de votre entreprise, et adaptez-les en ajoutant ou
en supprimant des rubriques.
Pour créer d’autres Profils cliquez sur Profils et Ajouter les rubriques qui se trouvent dans la
colonne Rubriques Disponibles dans la colonne Rubriques du profil. Pour enregistrer la
fiche, cliquez sur l’icône
.
Vous avez également la possibilité de créer un profil à partir de l’onglet bulletin de votre salarié
en cliquant sur le bouton Créer un profil. Pour ce faire, vous pouvez créer un profil soit à partir
d’un bulletin existant que vous aurez modifié soit, à partir d’un bulletin vierge auquel vous
aurez ajouté des rubriques.
Pour le paramétrage des tables de calcul, des variables, des rubriques de salaire brut,
des rubriques de net, des rubriques de commentaire et des profils salariés, consultez l’aide en
ligne par la touche F1.
PRISE EN MAIN
2. JE CREE MES SALARIES
Pour créer un salarié, vous devez soit :



Passer par le menu Edition + Salarié
Composer la touche de raccourci Alt+0 (du pavé numérique)
Sélectionner Salariés, dans l’arborescence.
Dans tous les cas, une fiche vierge apparaît à droite de l’écran et vous devez y compléter les
informations.
Remarque
Tous les champs marqués d’un point rouge doivent obligatoirement être renseignés
Pour plus d’informations sur les éléments de la fiche salarié, consultez l’aide en ligne par
la touche F1.
50
E
Je crée mes salariés
2.1.1. Entête de la fiche salarié
Le matricule est automatiquement renseigné si, dans les Préférences, vous avez coché
l’option Numérotation automatique des matricules (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe
1.3.1 Onglet Options).
Renseignez le titre, le nom et le prénom de votre salarié.
N’oubliez pas de renseigner le code Emploi (PCS-ESE) qui est le code de la catégorie
socioprofessionnelle du salarié.
2.1.2. Onglet Etat civil
Renseignez l’adresse du salarié ainsi que sa date de naissance, le département et la
commune de naissance.
Si votre salarié souhaite recevoir tous les mois, ses bulletins par e-mail, renseignez l’adresse
e-mail et cochez l’option ‘’Préfère obtenir ses bulletins par e-mail’’.
Le numéro de sécurité sociale doit obligatoirement être renseigné, si vous ne le connaissez
pas, indiquez provisoirement le chiffre 1 ou 2 en première position (en fonction du sexe du
salarié) suivi de 9.
Le cadre ‘’Etranger’’ doit être renseigné si vous souhaitez éditer votre registre du personnel.
2.1.3. Onglet Info Paye
Indiquez :

Les options de bulletin répondant au profil de votre salarié. L’option :
o
Payé à l’heure permet de renseigner dans la zone Salaire le salaire
horaire (la variable SALHOR sera alimentée) ;
o
Payé au point permet de renseigner dans la zone Salaire la base
forfaitaire (la variable POINTBASE sera alimentée) ;

Le salaire, en fonction des options sélectionnées. Si Payé à l’heure et Payé au
point ne sont pas sélectionnés, c’est le salaire mensuel qui sera à renseigner (la
variable SALBASE sera alimentée) ;

La durée du travail, qui est automatiquement indiquée en fonction de votre choix
effectué lors de la création du dossier (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 5.8
Etape 8 : Informations). Cette information est également définie dans l’onglet
Paramètres du menu Dossier + Propriétés + Préférences.

Le taux AT, dans la liste déroulante, vous devez sélectionner un taux paramétré
dans les préférences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.3.3 Onglet
URSSAF) ;

Les différentes zones se trouvant dans contrat de travail.
PRISE EN MAIN
2.1.4. Onglet affectations
Renseignez si le salarié relève d’un ou plusieurs régimes de base obligatoire (200 : régime
général, 300 : régime agricole…) pour couvrir les risques maladie, accident du travail,
vieillesse.
La convention collective est celle sélectionnée dans les préférences de votre dossier. Vous
pouvez la modifier si cette dernière ne correspond à celle que vous souhaitez affecter à votre
salarié. (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.3.1 Onglet Paramètre)
2.1.5. Onglet Entrée / Sortie
Indiquez la date d’entrée de votre salarié dans l’entreprise.
2.1.6. Onglet Congés / DIF
Indiquez les différents éléments de congés liés au salarié :

Son droit aux congés payé par mois

Son droit aux congés supplémentaires par mois

Son droit aux congés ancienneté pour l’année.
Le bouton Reprise CP vous permet de reprendre l’antériorité des congés payés de votre
salarié si vous avez créé votre dossier en cours d’année.
Vous devez indiquer dans la totalité :

Les congés que le salarié a acquis sur l’année précédente (en distinguant les CP
légaux et les CP supplémentaires s’il y a lieu) ;

Les congés qu’il a pris ;

Les congés qu’il a acquis sur l’année en cours (en distinguant les CP légaux et les
CP supplémentaires s’il y a lieu) ;

Les congés qui ont été pris par anticipation s’il y a lieu.
Vous pouvez également reprendre la base 10ème ou base CP permettant le calcul de
l’indemnisation des Congés payés pris.
Remarque
Pour connaître la définition des différentes zones, voir la partie PRISE EN MAIN, paragraphe
4.1.4 Paramétrage des Congés payés
Pour plus d’informations sur la gestion des Congés Payés, consultez l’aide en ligne par
la touche F1.
52
E
Je crée mes salariés
Cochez l’option Acquisition du DIF, si votre salarié en est bénéficiaire. En cas de travail à
temps partiel, indiquez-lui son droit annuel proratisé.
Le bouton Reprise DIF vous permet de reprendre l’antériorité du DIF de votre salarié si vous
avez créé votre dossier en cours d’année. Vous devez indiquer :

Le DIF acquis sur l’année en cours ;

Le DIF que le salarié a à prendre ;

Le DIF qui a déjà été pris s’il y a lieu.
Remarque
Pour connaître la définition des différentes zones, voir la partie LES FONCTIONS AVANCEES,
paragraphe 9.2 Comment gérer le DIF pour les salariés ?
Pour plus d’informations sur la gestion du DIF, consultez l’aide en ligne par la touche F1.
2.1.7. Onglet Complément
Indiquez si votre salarié travaille dans un autre lieu de travail que l’établissement et renseignez
les informations demandées.
2.1.8. Onglet Règlement
Renseignez les éléments de la banque de votre salarié. Ces informations seront nécessaires si
vous souhaitez réaliser un virement de salaires (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 5.1)
Indiquez le compte comptable à utiliser si vous souhaitez effectuer le transfert comptable (voir
partie PRISE EN MAIN, paragraphe 8 Je transfère en comptabilité mes écritures)
Remarque
Si vous souhaitez personnaliser vos comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur
chaque compte, indiquez le début du compte + le caractère &.
Ainsi, lors du transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera
par le nom du salarié concerné.
2.1.9. Après l’enregistrement de la fiche
Après avoir enregistré la fiche de votre salarié, indiquez :
PRISE EN MAIN
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
Dans l’onglet Info. Paye : Si votre salarié bénéficie d’une exonération de sécurité
sociale partielle ou totale sélectionnez-la par le bouton Modifier, de la zone
Exonération URSSAF. Sinon ne sélectionnez aucune information.

Dans l’onglet Affectations : précisez les caisses de rattachement des régimes
complémentaires sur lesquels votre salarié va cotiser. Ces caisses ou organismes
sont créés dans la table Organisme (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.4
Je paramètre mes organismes).

Dans l’onglet bulletin de votre salarié choisissez le profil à appliquer. Si vous avez
coché, dans les Préférences, l’option Afficher uniquement les profils
correspondant au statut du salarié, seuls les profils associés au statut que vous
avez choisi dans l’étape précédente apparaissent (voir partie PRISE EN MAIN,
paragraphe 1.3.1 Onglet Options).
E
Comment réaliser la DUE de mon salarié ?
3. COMMENT REALISER LA DUE DE MON SALARIE ?
La déclaration unique d'embauche (DUE) permet d'effectuer, en une seule fois, plusieurs
formalités obligatoires liées à l'embauche d'un salarié.
La DUE doit être transmise à votre URSSAF avant toute embauche et au plus tôt 8 jours avant
celle-ci afin de respecter le délai obligatoire pour la Déclaration préalable à l’embauche
(DPAE).
3.1. Paramétrage dans le dossier
Avant d’éditer la DUE pour votre salarié, vous devez, au préalable, avoir renseigné tous les
éléments concernant votre société :

Vérifiez vos coordonnées en passant par le menu Dossier + Propriétés +
Coordonnées (Voir Partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.1.1 Onglets Adresse,
Contact, Identification, )

Vérifiez que les informations concernant le service de santé au travail qui se trouve
dans l’onglet médecine du travail du menu Dossier + Propriétés + Préférences
soient bien renseignées.
Pour plus d’informations, consultez l’aide en ligne par la touche F1.
3.2. Comment accéder à la DUE ?
Sélectionnez le bouton DUE qui se trouve dans la fiche du salarié. (Pour l’avoir vous devez au
préalable avoir enregistré la fiche).
3.2.1. DUE sur papier
Vous pouvez réaliser votre DUE au format papier.
Déroulez l’assistant de création de la Déclaration Unique d’Embauche en ayant sélectionné
dans le choix du support Sur papier.
Vous devez ensuite renseigner toutes les informations demandées.
Pour plus d’informations sur les différentes étapes de l’assistant DUE, consultez l’aide
en ligne par la touche F1.
PRISE EN MAIN
3.2.2. DUE par Internet
Vous pouvez réaliser votre DUE par Internet (site de l’URSSAF).
Déroulez l’assistant de création de la Déclaration Unique d’Embauche en ayant sélectionné
dans le choix du support Par Internet.
Le logiciel ouvrira directement le site Internet de l’URSSAF et pré-remplira automatiquement le
formulaire. Vous aurez ensuite la possibilité de modifier manuellement les informations
proposées par défaut.
Remarque
Si vous ne souhaitez pas que les informations soient automatiquement pré-remplies dans le
formulaire, alors cochez la case « Utiliser le navigateur Internet par défaut et ne pas tenter
de pré-remplir le formulaire » qui se trouve sur la dernière page dans l’assistant de création
de la Déclaration Unique d’Embauche.
Pour plus d’informations les différentes étapes de l’assistant DUE, consultez l’aide en
ligne par la touche F1.
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E
Comment réaliser mes bulletins ?
4. COMMENT REALISER MES BULLETINS ?
La réalisation des bulletins passe par la saisie des congés, des absences, des heures de
travail et des variables qui conditionnent le calcul du bulletin.
4.1. La saisie des congés / heures
Pour réaliser la saisie des congés / heures de chaque salarié, sélectionnez la fiche du salarié
dans la table Salariés et cliquez sur l’onglet Congés / Heures.
Pour les utilisateurs de la version PRO, cette saisie peut également s’effectuer par le menu
Gestion + Saisie des congés / heures.
4.1.1. Visualisation de l’onglet dans la fiche du salarié
Le calendrier de l’exercice courant apparaît.
Vous avez la possibilité de visualiser et modifier le calendrier de votre choix en le sélectionnant
dans le type de saisie.
Par défaut, les jours travaillés hebdomadaires sont du Lundi au Vendredi. Cependant, vous
pouvez modifier ces jours en cliquant sur l’icône
dans la zone Jours travaillés hebdo.
Le mois en cours est encadré en rouge. Les jours en gris clair sont les samedis, ceux en gris
foncé sont les dimanches et les jours fériés. Le trait noir entre deux mois symbolise la clôture
des congés (qui sera automatique au moment de la clôture mensuelle).
4.1.2. Comment saisir dans le tableau ?
Pour effectuer la saisie de vos congés et heures, sélectionnez, dans la zone Type de saisie,
le type d’informations que vous souhaitez renseigner. Utilisez la légende ci-dessous pour
remplir votre tableau :

Pour un jour complet, appuyez sur la touche 1 du clavier numérique ou sur la barre
espace. Le logiciel signale alors la case en vert,

Pour une demi-journée, appuyez sur la touche 2 du clavier numérique. Le logiciel
affiche ½,

Pour un quart de journée, appuyez sur la touche 4. Le logiciel affiche ¼,

Pour supprimer un congé enregistré, appuyez sur la touche 0 ou Suppr.
PRISE EN MAIN
Après chaque type de saisie, enregistrez votre tableau en cliquant sur l’icône
.
Tous les types de saisie effectués dans ce tableau mettent à jour les informations Autres
situations particulières en bas à droite de votre onglet.
Cependant, les informations concernant la saisie des congés payés sont indiquées dans la
zone Congés, la zone Pris période est alimentée en fonction du nombre de jours sélectionnés
sur le mois en cours.
Remarque
Le type de saisie Heures de travail ne peut être sélectionné que si vous avez précisé, lors de
la création de votre salarié, qu’il est payé à l’heure (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe
2.1.2 Onglet Etat civil).
Pour de plus amples informations sur la saisie des congés / heures, consultez l’aide en
ligne par la touche F1.
58
E
Comment réaliser mes bulletins ?
4.1.3. Comment afficher les dates d’absences dans le bulletin ?
Une nouvelle nature de rubrique « Absence » a été créée dans les rubriques de brut de type
retenue.
Il faudra sélectionner la sous-nature d’absence (maladie, CP…) qui se rattache à la rubrique
de brut pour pouvoir voir les dates d’absences s’afficher à l’impression du bulletin.
4.1.4. Paramétrage des Congés payés
Dans l’onglet congés / heures de chaque salarié, vous avez le récapitulatif complet de ses
congés.
Vous y trouverez la totalité des informations nécessaires au bon suivi des congés.
Sélectionnez dans le calendrier des congés les jours de congés pris par votre salarié afin
d’alimenter les différentes zones.
Les zones suivantes sont saisissables sur la période :

CP légaux acquis période : indique le nombre de CP légal acquis pour la période
de paie par le salarié en fonction des éléments renseignés dans sa fiche et de la
période indiquée dans le bulletin de paye ;

CP supp acquis période : indique le nombre de CP supplémentaires acquis pour
la période de paye par le salarié en fonction des éléments renseignés dans sa fiche
et de la période indiquée dans le bulletin de paye ;

CP pris période : indique le nombre de CP supplémentaires et légaux pris pour la
période de paye par le salarié
Les zones suivantes ne sont pas saisissables. Si vous souhaitez modifier les valeurs, vous
pouvez les ajuster grâce au bouton Ajuster.

Les congés payés acquis :
o
CP acquis N-1 : indique le total des CP acquis (légaux +
supplémentaires) au 31/05/XX (ou à la fin du mois de clôture des CP)
o
CP pris N-1 : indique le total des CP N-1 (légaux + supplémentaires)
pris depuis la clôture des CP
o
CP reste N-1 : indique les CP (légaux + supplémentaires) restant à
prendre jusqu'à la prochaine clôture des CP. Ce reste se calcule en
reprenant les CP acquis N-1 diminués des CP pris N-1
Remarque
S'il reste des CP N-1, ils seront reportés lors de la clôture dans le CP total acquis N-1

Les congés payés en cours :
o
CP acquis N : indique le total des CP (légaux + supplémentaires) en
cours d'acquisition depuis le 01/06/N (ou le 1er mois de l'exercice des
CP). Cette zone deviendra le CP N-1 acquis total à la prochaine clôture
des CP.
PRISE EN MAIN
o
o

CP pris N (ou CP pris par anticipation) : indique le total des CP (légaux
+ supplémentaires) en cours pris depuis le 1er mois de l'exercice des
CP après épuisement des CP N-1 et l’ancienneté s’il y a lieu. Cette
zone deviendra le CP N-1 pris total à la prochaine clôture des CP.
CP reste N : indique les CP acquis N diminués des CP pris sur l’année
en cours.
Les congés payés d’ancienneté
o
CP anc acquis : indique le total des CP d’ancienneté pour l’année en
cours (vous devez au préalable le renseigner dans la fiche du salarié).
Cette zone s'incrémente le premier mois de l’exercice des CP
o
CP anc pris : Indique le total des CP d’ancienneté pris depuis la clôture
des CP
o
CP anc reste : indique les CP ancienneté restant à prendre jusqu'à la
prochaine clôture des CP. Ce reste se calcule en reprenant les
CP ancienneté acquis diminués des CP ancienneté pris.
Remarque
S'il reste des CP ancienneté à la clôture alors ils se reportent dans le CP total ancienneté
acquis
Vous pouvez indiquer dans les préférences de votre dossier l’ordre de décompte des congés.
Soit les congés N-1 en priorité soit les congés d’ancienneté.

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Les bases de congés payés :
o
Base CP période : Indique le total des montants entrant dans la base
CP ou la base 10ème pour la période de paye du salarié
o
Base CP N-1 : Indique la base CP ou la base 10ème cumulée sur
l'exercice des CP précédent
o
Total ind CP N-1 : Indique le total des indemnités de CP versées
depuis le début de l’exercice des CP et au titre des CP pris N-1.
o
Base CP N : Indique le total de la base CP ou la base 10ème depuis le
début de l’exercice des CP en cours
o
Total ind CP N : Indique le total des indemnités de CP versées depuis
le début de l’exercice des CP et au titre des CP pris N.
E
Comment réaliser mes bulletins ?
4.2. La saisie des variables
4.2.1. Accès à la saisie
Le bulletin est composé de rubriques de salaire brut, de cotisation et de net. Le calcul de
certaines de ces rubriques fait appel à des variables qui doivent donc être renseignées afin de
calculer le bulletin.
Pour saisir ces variables, allez dans le menu Gestion + Saisie des variables. Par défaut, tous
vos salariés apparaissent mais vous pouvez filtrer l’affichage en choisissant un profil en haut à
gauche de la fenêtre.
Remarque
Les variables de type constante n’apparaissent pas dans ce tableau. Le titre des variables
calculées et non modifiables apparaît en gras sous fond gris. Le titre des variables en rouge
correspond aux variables système qui ne peuvent pas être supprimées et les variables en noir,
aux variables utilisateurs qui peuvent être supprimées.
4.2.2. Paramétrage d’un tableau de saisie adapté
Avant de commencer la saisie des variables, il est nécessaire d’adapter ce tableau à votre
saisie mensuelle puisque que toutes les variables sont, par défaut, affichées.
Vous pouvez seulement afficher les variables utiles pour le calcul de vos bulletins, en
sélectionnant l’option Définir les variables à saisir par le menu contextuel ou en cliquant sur
l’icône
.
La liste des variables apparaît. Utilisez les boutons Toutes et Aucune pour respectivement
cocher ou décocher l’ensemble des variables. Pour sélectionner ou désélectionner une
variable, cochez ou décochez le carré à gauche de chaque variable. Cliquez sur le bouton OK
pour valider vos modifications. Le tableau s’ajuste alors automatiquement à votre paramétrage.
Si vous avez effectué votre paramétrage avec indiqué dans la zone Profil, Tous, ce
paramétrage sera uniquement valable pour la mention Tous. Vous pouvez également définir
les variables à afficher lorsque, dans la zone Profil, vous sélectionnez un profil particulier.
4.2.3. Saisie des valeurs
PRISE EN MAIN
Dès que vous avez paramétré les variables à afficher, vous pouvez alors alimenter ces
variables. Utilisez les touches de direction pour vous déplacer dans le tableau. Les valeurs
saisies apparaissent alors en rouge : cela signifie qu’elles n’ont pas encore été sauvegardées.
Après la sauvegarde, les valeurs saisies apparaissent en noir.
Si, pour une variable, vous souhaitez appliquer à tous les salariés la même valeur, saisissez,
dans la première ligne de la colonne, la valeur à généraliser, positionnez le curseur sur cette
case et cliquez sur l’icône
. Le montant s’inscrit alors pour tous les salariés.
Pour enregistrer votre saisie, cliquez sur l’icône
(à gauche de la zone « profil »).
4.2.4. Options diverses
Cette saisie des variables vous propose les options suivantes :

Visualisation des cumuls des variables de vos salariés depuis le début de

l’exercice en sélectionnant l’icône
Recalculer les bulletins après avoir modifier les valeurs des variables par


l’icône
Visualiser la liste des salariés dont le bulletin a déjà été préparé en
sélectionnant l’option Bulletins réalisés
Effectuer la reprise de paye des valeurs des variables en sélectionnant
l’option Reprise de paye
Pour de plus amples informations sur la saisie des variables, consultez l’aide en ligne
par la touche F1.
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E
Comment réaliser mes bulletins ?
4.3. Comment préparer, calculer et imprimer mes bulletins ?
Après avoir renseigné les absences et les valeurs des variables, vous devez préparer et
calculer vos bulletins en fonction du profil.
4.3.1. Comment modifier la Date et Période de paye ?
Vous avez la possibilité de modifier la période de paye de vos salariés ainsi que la date de la
paye sur le mois courant.
Pour cela, lancez la commande Gestion + Date de la paye et modifiez les périodes proposées
pour les salariés concernés.
La date et la période sont toutefois modifiables pour un salarié dans l’entête de l’onglet bulletin
de sa fiche.
Remarque
La période de paye est la période effective de travail pour votre salarié. S’il est entré ou sorti
en cours de mois il faut lui indiquer la date de début de période et sa date de fin.
En effet, si vous ne respectez par cette règle, votre période de début d’activité ou de fin qui
sera déclarée dans votre DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) ne sera pas
correcte.
4.3.2. Comment préparer les bulletins ?
Vous pouvez maintenant lancer la préparation des bulletins afin d’intégrer les rubriques dans
les bulletins.
Pour cela, lancez la commande Gestion + Préparation des bulletins ou cliquez sur
.
Dans la fenêtre de Reconstruction des bulletins, la liste des salariés s’affiche. Vous avez la
possibilité d’afficher vos salariés en fonction des profils qui leur sont attribués.
PRISE EN MAIN

Reconstruction à partir du bulletin précédent
Le logiciel reprend les rubriques du bulletin du mois précédent. Utilisez cette option dans le cas
ou vous avez réalisé des bulletins particuliers sur le mois précédent (ajout d’une rubrique non
intégrée dans le profil).
Après avoir lancé cette option, vos bulletins contiennent les rubriques mais elles ne sont
toujours pas calculées (sauf si l’option Recalculer les bulletins après mise à jour a été
cochée)
La préparation des bulletins est aussi réalisable dans l’onglet bulletin de la fiche salarié par le
bouton Préparer

Reconstruction à partir du profil
Le logiciel génère les bulletins en reportant les rubriques des profils dans le bulletin.
64
E
Comment réaliser mes bulletins ?
4.3.3. Comment calculer les bulletins ?
Le calcul des bulletins peut maintenant être lancé afin de calculer les rubriques en fonction des
valeurs saisies dans le tableau des variables.
Pour cela, lancez la commande Gestion + Calcul de la paye ou cliquez sur l’icône
Après avoir lancé cette option, les bulletins de vos salariés sont prêts. Vous pouvez les
contrôler dans l’onglet bulletin de chaque salarié.
Le calcul des bulletins est aussi réalisable dans l’onglet bulletin de la fiche du salarié par le
bouton Calculer
4.3.4. Comment modifier les bulletins ?
Vous pouvez modifier les bulletins pour chacun de vos salariés en vous positionnant dans
l’onglet bulletin de leurs fiches.
Remarque
Après modification du bulletin, pensez à le recalculer par le bouton calculer, sans cela, la
modification ne sera pas prise en compte.

Saisie des valeurs des variables
Les zones saisissables apparaissent sur fond vert (exemple, pour le profil mensuel, la valeur à
saisir dans la rubrique GMENS, est HEUMOIS, si vous la modifiez, la nouvelle valeur de cette
variable sera conservée)
Vous avez également la possibilité de modifier les valeurs des variables d’une rubrique en
double cliquant sur la zone de la colonne Nombre ou Base ou en sélectionnant le bouton
Variables

Ajouter ou supprimer une rubrique
Pour ajouter des rubriques spécifiques à un salarié et qui ne dépendent pas du profil, cliquez
sur le bouton Ajouter et sélectionnez la ou les rubriques à ajouter. Positionnez ensuite les
rubriques à l’endroit désiré avec le bouton Monter ou Descendre.
Pour supprimer une rubrique, sélectionnez la et cliquez sur Retirer
Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités de l’onglet Bulletin, consultez
l’aide en ligne par la touche F1.
PRISE EN MAIN
4.3.5. Comment imprimer les bulletins ?
Dans l’onglet bulletin de votre salarié, vous pouvez sélectionner le bouton Aperçu pour
consulter votre bulletin ou le bouton Imprimer. Grâce à ce dernier, l’impression du bulletin sera
lancée sans passer par l’aperçu.
Au préalable, vous devez indiquer un modèle de bulletin de salaire par défaut par le menu
Dossier + Paramètres généraux.
Vous avez également la possibilité de faire un aperçu ou une impression globale des bulletins
en passant par le menu Impressions + Bulletins ou par l’icône
. Vous pouvez
également n’imprimer que les bulletins des salariés pour lesquels l’option ‘’préfère obtenir ses
bulletins par e-mail’’ n’est pas cochée dans l’onglet Etat civil de la fiche salarié.
Cette impression vous permettra de définir une fourchette de salariés, appliquer un filtre ou
lancer l’impression en triant vos salariés en fonction de certains critères.
Pour de plus amples informations sur les options d’impression des bulletins, consultez
l’aide en ligne par la touche F1.
Remarque
Pour réimprimer vos bulletins, un historique des bulletins de l’exercice en cours est disponible
dans Gestion + Historique des bulletins.
4.3.6. Comment envoyer les bulletins par e-mail ?
Envoyer vos bulletins par e-mail grâce au menu Gestion + Envoyer les bulletins par e-mail.
Seuls sont envoyés les bulletins des salariés pour lesquels la coche ‘’préfère obtenir
ses bulletins par e-mail’’ est cochée.
Pour cela, indiquez au préalable, un modèle d’impression par défaut par le menu Dossier +
Paramètres généraux, renseignez l’adresse e-mail de vos salariés et cochez l’option
‘’Préfère obtenir ses bulletins par e-mail’’.
Vous pouvez également envoyer les bulletins par e-mail à partir de l’onglet bulletin de votre
salarié ou de l’historique des bulletins, en cliquant sur le bouton E-mail.
66
E
Je règle mes salariés par virement
5. JE REGLE MES SALARIES PAR VIREMENT
Pour régler vos salariés par virement, il faut sélectionner dans leurs fiches le mode de
règlement de type Virement (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.1.8 Onglet
Règlement)
5.1. Je règle le salaire
Générez votre fichier contenant les ordres de virements des salaires à partir de la commande
Gestion + Virements + Des salaires, ou par l’icône


La banque indiquée dans les préférences du dossier est proposée automatiquement.
Vous pouvez sélectionner une autre banque. En sélectionnant une partie des salariés,
vous pouvez effectuer un virement partiel à partir d’une banque, et un autre à partir d’une
autre banque. Si vous n’avez
pas renseigné le RIB dans la fiche banque, le fichier ne pourra pas être généré.

Le numéro émetteur est automatiquement repris de la fiche Banque.

Si un fichier de virement a déjà été effectué pour un salarié, la banque source apparaitra
en face de son nom et un indicateur vous confirmera que le virement a déjà été effectué.

Le fichier sera généré par défaut dans le répertoire « Documents » de votre ordinateur.
Vous pouvez toutefois indiquer un autre lecteur ou répertoire en cliquant sur l’icône

Choisissez également si la structure du fichier doit comporter ou non un retour chariot
(retour à la ligne). Ce choix est très important dans la mesure où certains établissements
bancaires ne reconnaissent pas les fichiers sans retour chariot.
PRISE EN MAIN
5.2. Je règle un acompte
Générez votre fichier contenant les ordres de virements des acomptes à partir de la
commande Gestion + Virements + Des acomptes.
Renseignez les informations nécessaires.
Remarque
Seuls les salariés ayant la variable ACOMPTE d’alimentée apparaîtront dans la liste.
La valeur de l’acompte est notée à côté du nom du salarié.
Pour de plus amples informations sur les options de virement des acomptes, consultez
l’aide en ligne par la touche F1.
5.3. La confirmation de virement
Un historique des virements pourra être imprimé, faxé ou envoyé par e-mail à votre banque, en
passant par le menu Gestion + Virements + Historique.
Cette fenêtre fait apparaître la liste des virements effectués (salaires et acomptes). A partir de
cette dernière, vous pouvez imprimer, supprimer ou copier un fichier.
68
E
Les opérations périodiques
6. LES OPERATIONS PERIODIQUES
6.1. Comment imprimer les opérations périodiques ?
Pour de plus amples informations sur les différentes éditions consultez l’aide en ligne
par la touche F1 sur la fenêtre d’impression.
6.1.1. Mon journal de paye
Imprimez votre Journal de paye périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle ou de mois à
mois.) par le Menu Impressions + Journal de paye périodique+ Journal de paye du
dossier.
Cette édition rassemble la liste des cumuls des salariés pour la périodicité sélectionnée (le
brut, les tranches de cotisations, la somme des cotisations salariales et patronales, le net…).
6.1.2. Mon livre de paye
Imprimez votre Livre de paye périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle ou de mois à
mois) par le Menu Impressions + Livre de paye périodique + Livre de paye du dossier.
Cette édition contient la valeur de toutes les rubriques utilisées dans les bulletins pour chaque
salarié et pour la périodicité sélectionnée, ainsi que le cumul par rubrique.
6.1.3. Mon récapitulatif des heures pour le mois
Imprimez votre Livre des variables (mensuelle, trimestrielle, annuelle ou de mois à mois) par
le Menu Impressions + Livre de paye périodique + Livre des variables du dossier.
Cette édition vous permet d’obtenir le détail des heures travaillées, non travaillées et des
heures supplémentaires pour la périodicité sélectionnée.
PRISE EN MAIN
6.1.4. Mon état des charges
Imprimez votre Etat des charges (mensuel, trimestriel, annuel ou de mois à mois, avec accès
à votre exercice précédent) par le Menu Impressions + Etat des charges périodique + Etat
des charges du dossier.
Cet état contient la liste, le détail et le montant de toutes les cotisations salariales et patronales
de vos salariés ainsi que la répartition H/F des effectifs, pour la périodicité sélectionnée, par
organisme ou pour un choix d’organismes.
Sélectionnez votre périodicité, puis vos organismes et ensuite lancez l’impression.
6.1.5. Mon état des paiements
Imprimez votre Etat des paiements par le Menu Impressions.
Cette édition vous donne les informations bancaires de la banque du salarié, de la banque à
partir de laquelle le virement est effectué (une des banques de votre société), ainsi que le
montant du net à payer.
Vous pouvez trier vos salariés par mode de règlement.
6.1.6. Mon état récapitulatif des allégements
Vous avez la possibilité d’imprimer les états d’allègements valeur de repas, Fillon… par le
menu Impressions + Etat récapitulatif + Des allégements HCR ou Des réductions de
cotisations (Fillon / TEPA).
Sélectionnez les rubriques correspondantes par le bouton
puis lancez l’impression.
Vous obtiendrez la liste des salariés, avec pour chacun, le montant de l’allégement acquis.
6.1.7. Mon état récapitulatif de la taxe sur les salaires
Imprimez votre Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires par le Menu Impressions + Etat
récapitulatif + De la taxe sur les salaires.
Sélectionnez les rubriques correspondantes à cette taxe par le bouton
l’impression.
puis lancez
Vous obtiendrez la liste des salariés, avec pour chacun, le montant de la taxe sur les salaires.
70
E
Les opérations périodiques
6.2. Comment réaliser les bulletins du mois suivant ?
Clôturez votre mois en passant par le menu Gestion + Clôturer du mois
Avant d’effectuer la clôture, vous devez au préalable avoir réalisé et imprimé vos bulletins du
mois courant (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 4 Comment réaliser mes bulletins ?).
Nous vous conseillons de clôturer uniquement lorsque vous allez traiter la paye du mois
suivant, car la clôture valide définitivement les données du mois, elles ne pourront donc plus
être modifiées.
Attention
Nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde de votre dossier avant chaque clôture sur
un support externe par le menu Dossier + sauvegarde (Voir partie PRISE EN MAIN,
paragraphe 7 comment sauvegarder mon dossier ?)
Pour de plus amples informations sur la clôture mensuelle, consultez l’aide en ligne par
le menu ? + Rubrique d’aide, dans le sommaire, sélectionnez Menu Gestion puis l’aide
concernant la clôture mensuelle.
6.3. Comment passer à l’année suivante ?
Lorsque vous êtes sur le dernier mois de votre exercice de paye, soit Décembre ou Novembre
(dans le cas d’une paye décalée), vous devez :

Réaliser une clôture mensuelle par le menu Gestion + Clôturer le mois, afin
de clôturer mensuellement le dernier mois de l’exercice (Voir partie PRISE
EN MAIN, 6.2 Comment réaliser les bulletins du mois suivant ?)

Réaliser une Clôture annuelle par le menu Gestion + Clôturer l’exercice.
Attention
Nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde de votre dossier avant chaque clôture (Voir
partie PRISE EN MAIN, paragraphe 7 comment sauvegarder mon dossier ?)
PRISE EN MAIN
7. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ?
7.1. Qu’est-ce qu’une sauvegarde ?
La sauvegarde consiste à regrouper un ensemble de données dans un fichier unique dit fichier
d'archive. Il s'agit d'une copie compressée de vos données.
Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou détériorées. Vous
devez vous protéger contre ces risques en réalisant régulièrement des sauvegardes de vos
données.
Les fichiers d'archive peuvent être conservés sur un disque dur (dans un répertoire dédié à la
sauvegarde), une clé USB, un disque amovible, ou sur Internet. Il faut, de préférence,
conserver les archives sur plusieurs supports à la fois, et dans des lieux physiques différents
(en prévention de problèmes graves comme l'incendie).
7.2. Comment sauvegarder ?
Lancez la Sauvegarde par le menu Dossier + Sauvegarde. Dans la boîte de dialogue
‘’sauvegarde de données’’ :

Choisissez l’endroit où la sauvegarde doit être réalisée (plusieurs choix simultanés
possibles) .

Cochez l’option Sauvegarde Internet, si vous souhaitez enregistrer votre dossier
sur Internet.
Cette option nécessite de souscrire un contrat particulier auprès de notre service
commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les sauvegardes sur un
serveur accessible par Internet et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet
également d’échanger vos dossiers avec un partenaire comme votre expert
comptable.
Vous pouvez protéger, si vous le souhaitez, votre sauvegarde par un mot de passe
grâce au bouton ‘’crypter l’archive avec un mot de passe’’.
72
E
Je transfère en comptabilité mes écritures
8. JE TRANSFERE EN COMPTABILITE MES ECRITURES
Après la clôture mensuelle de votre paye, vous pouvez effectuer votre transfert comptable par
la commande Gestion + Transfert en comptabilité + Des écritures de salaires.

Vous devez sélectionner le mois précédant le mois courant de votre paye. En effet, vous
pouvez transférer vos écritures que sur un mois clôturé. Si vous souhaitez réaliser un
transfert pour un autre mois, sélectionnez le mois concerné ;

Saisissez la date des écritures comptables à générer ;

Si vous voulez transférer les écritures de salaires, cochez l’option Salaires :


Saisissez le code du journal dans lequel vous souhaitez que le logiciel
génère les écritures ;

Si vous gérez l’analytique dans votre paye (option disponible à partir de la
version PRO), saisissez le numéro de l’axe analytique que vous avez dans
votre comptabilité (entre 1 et 3) (voir partie Les fonctions avancées,
paragraphe 9.4 La gestion de l’analytique (Option PRO).
Si vous voulez transférer les écritures de paiements des salaires, cochez l’option
Paiements.
Remarque
Si vous souhaitez personnaliser vos comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur
chaque compte de charge, indiquez le début du compte + le caractère &. Ainsi, lors du
transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera par le nom du
salarié concerné.
Pour de plus amples informations sur le transfert en comptabilité des écritures de
salaire, consultez l’aide en ligne par la touche F1.
8.1. Vers un logiciel EBP (Comptabilité ou Comptabilité Facturation)
Si vous possédez le logiciel de Comptabilité ou de Comptabilité-Facturation, vous devez vous
positionner sur l’option Transfert vers EBP-Comptabilité / EBP-Comptabilité-Facturation
PRISE EN MAIN
Sélectionnez le bouton
transfert.
, choisissez votre dossier comptable puis effectuez votre
Les écritures comptables seront ensuite récupérées dans votre logiciel à l’ouverture de votre
dossier.
8.2. Vers un fichier texte
Si vous ne possédez pas de logiciel de comptabilité EBP vous pouvez générer vos écritures
comptables dans un fichier texte en vous positionnant sur l’option Transfert vers un fichier
texte.
Par défaut, le logiciel génère un fichier avec séparateur de champs « virgule » et délimiteur de
champs « guillemets ».
8.3. Comment visualiser mes écritures avant de réaliser le transfert ?
Sélectionnez le mois pour lequel vous souhaitez visualiser les écritures comptables puis
positionnez-vous sur l’option Imprimer le transfert.
Si vous souhaitez visualiser vos écritures à l’écran laissez cocher Aperçu avant impression
sinon décochez la, puis faite OK
L’édition contenant vos écritures comptables sur le mois sélectionné s’affichera ou
s’imprimera.
Remarque
Vous disposez d’une option vous permettant de transférer vos écritures comptables vers
d’autres comptabilités grâce au menu Gestion + Communication Entreprise Expert + Des
écritures de salaires.
74
E
Je transfère en comptabilité mes écritures
LES FONCTIONS AVANCEES
Les fonctions avancées
9. LES TRAITEMENTS PARTICULIERS
9.1. Comment interroger les données de paye pour les salariés ?
Recherchez la valeur d’une ou de plusieurs formules, variables ou rubriques pour un ou
plusieurs salariés par le menu Gestion + Interrogation des données de paye.
9.1.1. Initialisation des salariés
Sélectionnez les salariés pour lesquels vous souhaitez obtenir des informations. Vous avez la
possibilité de définir une fourchette de salarié et/ou appliquer un filtre. Pour modifier ou créer
un nouveau filtre, cliquer sur
Pour obtenir des informations sur la création d’un filtre, faites F1 sur la fenêtre, puis
sélectionnez le terme Filtre.
9.1.2. Définir l’interrogation
Dans l’onglet Interrogation simple, saisissez la formule de calcul à interroger.
Exemple :
Pour avoir la valeur concernant le nombre d’heures réalisées pour votre salarié, saisissez la
formule suivante :
Pour le mois en cours : HEUREEL
ou
De janvier à mai
: $HEUREEL[Jan-Mai]
ou
De l’exercice courant : $HEUREEL
Si vous possédez une version PRO, vous avez la possibilité de réaliser plusieurs interrogations
en même temps (par exemple les 3 ci-dessus), dans l’onglet Interrogation multiple.
Pour obtenir des informations sur le fonctionnement de l’interrogation analytique, faites
F1 sur la fenêtre.
76
E
Les traitements particuliers
9.2. Comment gérer le DIF pour les salariés ?
9.2.1. La gestion du DIF
L’acquisition du DIF pour les salariés se fait à la clôture du DIF et à la condition que l’option
Droit au DIF de la fiche du salarié soit cochée.
9.2.2. Demande de DIF de la part du salarié
Lorsqu’un salarié demande à bénéficier de son DIF, il doit le faire par demande écrite : un
modèle de lettre de demande de prise de DIF est disponible dans les Contrats et lettres-types
de votre logiciel.
En retour, l’employeur est tenu de lui répondre : des modèles de lettres de réponse sont
disponibles dans les Contrats et lettres-types de votre logiciel.
Vous les trouverez dans l’onglet Administratif de sa fiche. (Voir partie FONCTIONS
AVANCEES, paragraphe 10.1 Les contrats et lettres types)
9.2.3. Décompte du DIF pris par le salarié
Vous devez décompter les heures prises dans le cadre du DIF à votre salarié. Pour cela,
renseignez dans l’onglet DIF de sa fiche le nombre d’heures de DIF pris par votre salarié sur
la période dans la zone « DIF pris période »
9.2.4. Historisation
Vous avez la possibilité d’avoir un suivi complet du DIF pris par votre salarié dans l’onglet DIF
de sa fiche. Pour cela, vous devez y saisir la date de début et de fin de la formation, le nombre
d’heures prises et le montant de l’allocation versée et vous pouvez ajouter un commentaire
(titre de la formation par exemple).
Ces informations seront reprises dans les différentes éditions du DIF, disponibles par le menu
Impressions+ Droit individuel à la formation.
9.2.5. Les impressions
Vous pouvez imprimer les modèles suivant (par le menu Impressions+ Droit individuel à la
formation) :

La lettre d’information annuelle sur le DIF à fournir à vos salariés ;

L’état récapitulatif du DIF pour tous vos salariés ;

L’état récapitulatif des dates de formations prises par vos salariés.
Pour obtenir des informations sur la gestion du DIF faites F1 sur la fenêtre.
LES FONCTIONS AVANCEES
9.3. La recopie de données (Option PRO et EXPERT)
Recopiez vos données d’un dossier à l’autre en utilisant l’option Dossier + Recopie.

A partir d’un autre dossier (à partir de la version PRO), qui permet de recopier, à
partir du dossier destinataire, les informations d’un autre dossier.

Vers un autre dossier (uniquement en version EXPERT), qui permet de recopier
les informations du dossier en cours vers un ou plusieurs dossiers choisis.
La recopie permet de récupérer des informations telles que les variables, rubriques, profils,
salariés… Si vous recopiez une rubrique qui contient une variable VAR1, cette dernière doit
également être recopiée. Les données existantes dans le dossier destinataire seront mises à
jour.
9.4. La gestion de l’analytique (Option PRO)
La gestion de l’analytique est une ventilation des coûts salariaux (Salaires Brut + charges
patronales) par poste analytique.
9.4.1. Création des postes analytiques
Les postes analytiques vous permettront de ventiler le brut et les charges patronales pour
chaque bulletin à partir de l'onglet Analytique dans la fiche Salarié.
Pour créer les postes analytiques, lancez la commande Gestion + Postes analytiques
Dans la partie basse de la fenêtre, renseignez le nom du poste, et le code comptable si vous
souhaitez réaliser des transferts comptables de l’analytique. (voir partie PRISE EN MAIN,
paragraphe 8 Je transfère en comptabilité mes écritures).
78
E
Les traitements particuliers
9.4.2. Ventilation des postes analytiques
La ventilation des postes analytiques se réalise dans l’onglet Analytique de la fiche du salarié.
Dans la zone Poste analytique, sélectionnez un des postes créés précédemment et indiquez le
pourcentage.
Dans la colonne %+ la ventilation doit être égale à 100%.
Pour obtenir des informations sur l’analytique, faites F1 sur la fenêtre.
9.5. La génération des données DADS-U (Option PRO)
9.5.1. La génération de la DADS-U Complète à la norme N4DS
En fin d’exercice, vous devez réaliser votre Déclaration Annuelle de Données Sociales en
passant par le menu Déclarations + DADS-U Complète + Préparer.
Vous devez au préalable paramétrer les formules de cumuls DADS-U dans la configuration
des cumuls DADS-U du menu Déclarations.
Transmettez ensuite vos données par le menu Déclarations + DADS-U Complète +
Déclarer.
Pour obtenir des informations sur la DADS-U, faites F1. Dans le sommaire sélectionnez
DADS-U. Consulter la FAQ (Foire aux questions) ainsi que la notice de génération.
LES FONCTIONS AVANCEES
10. LA GESTION DES ETATS ADMINISTRATIFS
10.1. Les contrats et lettres types
10.1.1. Paramétrage des contrats et lettres types
Vous avez la possibilité de personnaliser les contrats ou les lettres types, comme un certificat
de travail, une lettre d’avertissement, un reçu pour solde de tout compte…en passant par le
menu Outils + Paramétrage des Contrats et lettres types ou par le bouton Paramétrer de
l’onglet Administratif de la fiche d’un salarié.
10.1.2. Edition des contrats et lettres types en Version millésimée
Dans la fiche de votre salarié, dans l’onglet Administratif, sélectionnez Document, cliquez sur
Nouveau, sélectionnez un contrat ou lettre type en cliquant sur le bouton Aperçu, apportez
ensuite les modifications relatives à votre salarié. Imprimez votre contrat ou lettre type.
Pour obtenir des informations sur l’onglet Administratif, consulter l’aide en ligne par la
touche F1.
10.1.3. Edition des contrats et lettres types en Version PRO
Dans la fiche de votre salarié, onglet Administratif, sélectionnez le bouton Nouveau, puis dans
la fenêtre Nouveau document administratif, choisissez dans la liste des modèles le
document à éditer et cliquez sur le bouton Créer. Apportez ensuite les modifications relatives à
votre salarié.
Remarque
Tous les documents émis pour vos salariés sont conservés dans l’onglet Administratif de la
fiche de vos salariés, ce qui vous permet d’avoir un suivi complet de vos états administratifs.
Vous avez la possibilité de créer, modifier, consulter , dupliquer, imprimer et envoyer par email vos documents.
Pour obtenir des informations sur la modification du contrat ou d’une lettre type,
consultez l’aide en ligne par la touche F1.
80
E
La gestion des états administratifs
10.2. Les attestations (Option PRO)
Editez vos attestations de salaires (Maladie/Maternité/Paternité ; AT/Maladie Professionnelle)
et vos attestations d’employeur (Pôle emploi) au format PDF.
Remarque
Toutes les Attestations émises pour vos salariés sont conservées dans l’onglet Administratif
de la fiche de vos salariés, ce qui vous permet d’avoir un suivi complet de vos états
administratifs. Vous avez la possibilité de créer, modifier, consulter, dupliquer, imprimer et
envoyer par e-mail vos documents.
10.2.1. Configuration Requise
Vous devez installer Adobe Reader 9.0 Si vous ne le possédez pas, vous pouvez l’installer à
l’aide de votre CD Rom d’installation des produits EBP.
10.2.2. Paramétrage des Attestations
Avant d’éditer vos attestations, vous devez paramétrer les différents éléments de calcul et
rubriques par le menu Dossier + Propriétés + Etats Administratifs dans les Onglets
Attestation d’employeur (Pôle emploi) et Attestations de salaires.
Attention
Ce paramétrage est important car vos attestations sont complétées en fonction de ce que vous
avez renseigné.
10.2.3. L’attestation d’employeur (Pôle emploi)
Cette attestation est obligatoire lorsqu’un salarié sort de votre entreprise. Imprimez votre
Attestations d’employeur (Pôle emploi) en suivant les étapes suivantes :

Sélectionnez le bouton Nouveau qui se trouve dans l’onglet Administratif de
la fiche de votre salarié.

Dans la fenêtre Nouveau document administratif, choisissez dans la liste
des modèles Attestation d’employeur (Pôle emploi) puis cliquez sur le
bouton Créer

L’assistant de création d’une attestation d’employeur (Pôle emploi)
s’affiche. Complétez les différentes zones puis sélectionnez de nouveau le
bouton Créer.
LES FONCTIONS AVANCEES

Votre attestation apparaît à l’écran et elle est pré-remplie en fonction des
données que vous avez renseignées dans le paramétrage de l’attestation
d’employeur (Pôle emploi) et dans la fiche de votre salarié.
Après avoir validé votre attestation, vous avez la possibilité de la Modifier, Consulter et
Imprimer autant de fois que vous le souhaitez. En effet, toutes les attestations d’employeur
(Pôle emploi) que vous avez éditées pour vos salariés sont conservées dans l’onglet
Administratif de leurs fiches, par date et heure de création
Pour obtenir des informations sur le paramétrage de l’attestation d’employeur (Pôle
emploi), sur l’assistant ou sur la modification des informations indiquées par défaut faites F1
sur l’onglet ou l’assistant. De plus, une aide approfondie est réalisée sur le remplissage des
attestations, nous vous conseillons de la consulter. Dans le sommaire vous la trouverez dans
Etats Administratifs.
10.2.4. Attestation de Salaires
Imprimez l’attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité ou Accident du travail /
Maladie professionnelle en suivant les mêmes étapes que pour l’attestation d’employeur
(Pôle emploi).
10.2.5. La déclaration d’accident du travail
Imprimez la déclaration d’accident du travail en suivant les mêmes étapes que pour
l’attestation d’employeur (Pôle emploi).
10.2.6. Les feuilles d’aide aux calculs
Les feuilles de calculs sont une aide aux calculs des indemnités versées aux salariés lorsqu’ils
quittent l’entreprise. Elles sont gérées de la même manière que les documents cités ci-dessus
à la seule différence que vous devez préalablement renseigner des informations salariales de
votre salarié afin que les calculs s’effectuent automatiquement.
Pour obtenir des informations sur les assistants et une explication précise sur le
fonctionnement de l’onglet Administratif, faites F1.
82
E
Les impressions
11. LES IMPRESSIONS
11.1. Le registre unique du personnel Option PRO
Générez votre registre unique du personnel à partir de la commande Impression + Registre
unique du personnel.
Vous avez également la possibilité d’éditer un registre par tri (ordre alphabétique, matricule,
date d’entrée).
Pour obtenir plus d’informations sur le registre du personnel, faites F1.
11.2. La liste des entrées/sorties Option PRO
Générez votre liste des entrées/sorties à partir de la commande Impression + Liste des
entrées/sorties.
Pour obtenir plus d’informations sur la liste des entrées sortie, faites F1.
11.3. La provision pour Congés Payés Option PRO
Cet état permet de connaître les provisions pour Congés Payés calculées mois par mois,
salarié par salarié.
Pour que le calcul soit correct, vous devez :

Renseigner le taux de charges sociales et fiscales dans les préférences de
votre dossier onglet Congés/DIF.

Typer correctement les rubriques d’indemnités de CP pris N-1 et CP pris N
pour congés pris avec la nature Paiement des CP pris
Pour obtenir plus d’informations sur la provision des congés payés, faites F1.
LES FONCTIONS AVANCEES
11.4. La DUCS Option PRO
La déclaration unifiée de cotisations sociales permet de déclarer les cotisations sociales
obligatoires (URSSAF, Pôle emploi, Retraite complémentaire et prévoyance, MSA)
Attention
La paye dispose d’une DUCS URSSAF papier agréée et d’une DUCS Pôle emploi papier
agréée. Elles peuvent être adressées directement à vos organismes URSSAF et Pôle emploi
après génération. Les DUCS Retraite complémentaire et prévoyance sont quant à elles, des
états préparatoires constituant une aide au remplissage des bordereaux qui vous sont
adressés par les différents organismes sociaux.
11.4.1. Fonctionnement général
Chaque organisme référence ses propres codes. Chaque code représente un ensemble de
cotisations appartenant à une même base de calcul.
Pour chaque code, vous devez donc associer l’une des cotisations (utiliser dans le bulletin de
votre salarié) afin que le logiciel prenne en compte la base de calcul.
Attention
Une seule base de cotisation permet de définir un code.
11.4.2. Initialisation de la DUCS
Le paramétrage se fait soit par profil soit dans la fiche du salarié. Les codes DUCS qui
serviront à votre DUCS URSSAF seront ceux de la fiche salarié, il faut donc que le
paramétrage du profil soit identique à celui de la fiche salarié et vice-versa.
Pour accéder au paramétrage de la DUCS dans les profils, cliquez sur le profil à paramétrer
dans l’arborescence (à gauche de votre écran) puis sélectionnez le bouton DUCS.
Vous devez associer pour chaque code DUCS une rubrique de cotisation, afin que la base de
calcul soit prise en compte dans le calcul.
Si vous souhaitez paramétrer la DUCS pour chacun de vos salariés, sélectionnez :
-
Votre salarié dans l’arborescence (à gauche de votre écran) ;
L’onglet DUCS
Puis le bouton Ajouter.
Pour obtenir des informations sur le paramétrage de la DUCS, allez la fiche de votre
salarié et sélectionner l’onglet DUCS et faites F1.
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E
Les impressions
11.4.3. Impression des DUCS (URSSAF et Pôle emploi agréées et états préparatoires)
Imprimez votre Déclaration unifiée de cotisations sociales par le menu Déclarations + DUCS
+ DUCS
Sélectionnez votre type d’état (Pôle emploi, URSSAF, IRC ou MSA pour une entreprise de
type Agricole), complétez ensuite les différentes informations puis lancez l’impression.
Pour obtenir des informations sur les différents éléments à compléter, faites F1 dans la
fenêtre d’impression.
11.5. Les lettres-chèque (Option PRO)
Imprimez les lettres-chèque de vos salariés dont le mode de règlement renseigné dans leur
fiche est de type Chèque (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.1.8 Onglet Règlement)
11.6. Les éditions multi-établissements (Option PRO)
Les éditions disponibles en multi-établissements, sont :
Livre de paye périodique ;
Livre des variables ;
Journal de paye ;
Etat des charges ;
DUCS Pôle emploi et IRC.
Le multi-établissements consiste à assembler les données de paye des dossiers que vous
avez sélectionnés lors de l’impression de ces différentes éditions.
LES FONCTIONS AVANCEES
12. LES OUTILS
12.1. Les champs personnalisés (Option PRO)
Cette option permet d’adapter la fiche salarié en ajoutant une ou plusieurs zones et y saisir des
informations particulières qui soient imprimables dans les différents états.
12.1.1. Comment créer les champs personnalisés ?
Utilisez la commande Outils + Champs personnalisés ou allez dans l’onglet champs perso.
de la fiche du salarié.
Pour obtenir des informations sur la création des champs personnalisés faites F1 dans
la fenêtre d’impression.
12.1.2. Comment indiquer une valeur pour ce champ ?
Allez dans la fiche du salarié et sélectionnez l’onglet Champs perso.
Pour renseigner la valeur du champ personnalisé créé, sélectionnez le champ, puis cliquez sur
le bouton Modifier la valeur du champ.
12.2. Les importations et exportations de données
Il s’agit d’importer ou d’exporter des données (variables, rubriques, profils, salariés…).
Accédez à ces fonctionnalités par le menu :
- Outils + Importation + Profils / Rubriques / Variables / Tables de calcul /
Salariés / Cumuls DADS-U ou Personnalisée)
- Outils + Exportation + Profils / Rubriques / Variables / Tables de calcul /
Salariés / Cumuls DADS-U ou Personnalisée) (option disponible à partir de la version PRO)
Pour obtenir des informations sur l’importation et l’exportation consulter l’aide en ligne.
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Les outils
12.3. Suppression des informations non utilisées
Supprimez les natures d’emploi, les services, les lieux de travail et les libellés des conventions
collectives qui ne sont plus utilisés dans votre dossier par le menu Outils + Maintenance
utilisateur + Suppression + des natures d’emploi…
12.4. Les Statistiques (Option PRO)
Réalisez des statistiques sur la répartition des salaires en fonction des services, de la
qualification…, sur la ventilation des cumuls ou même sur la variation de certains cumuls (le
brut, net…) en passant par le menu Outils + Statistiques
LES FONCTIONS AVANCEES
13. LA GESTION DES 35 HEURES
13.1. Présentation
Le module Gestion des 35 heures permet :

de planifier les heures de travail à effectuer pour un salarié ou un ensemble de
salariés,

d’enregistrer pour chaque jour de la semaine les écarts entre les heures théoriques
de travail et les heures effectivement effectuées,

d’enregistrer les heures maladie, maternité, absences non payées, congés payés,
heures supplémentaires, absences diverses,

de suivre en temps réel le solde des RTT de chacun de vos salariés,

d’éditer différents états récapitulatifs,

de transférer le solde RTT pour le mois et l’année dans EBP Paye pour une
impression éventuelle dans les bulletins.
13.2. Accès au module
Ce module est livré avec le logiciel EBP Paye. Pour y accéder vous devez au préalable
l’installer (Voir partie INSTALLATION, paragraphe2 Comment installer mon logiciel ?) puis
l’ouvrir en passant par le menu Dossier + Gestion des 35 heures
Sélectionnez le dossier de démonstration « Demo », il vous permettra de découvrir les options
de ce module et de vous familiariser avec le logiciel avant de créer votre propre dossier.
Pour obtenir des informations sur le fonctionnement de ce module, utilisez la touche F1
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E
Index
Index
A
Activation du logiciel ............................................................................................. 19
Adresse de la société ..................................................................................... 23, 28
Agricole
fichier de paramétrage...................................................................................... 23
Aide en ligne (utilisation) ........................................................................................ 9
Assistance technique ........................................................................................... 13
Attestation d’employeur (Pôle emploi) .................................................................. 67
Attestation de salaires
AT/Maladie Professionnelle .............................................................................. 68
Maladie/Maternité/Paternité .............................................................................. 68
B
Banque ................................................................................................................ 25
Bâtiment
fichier de paramétrage...................................................................................... 23
Bulletin
Calculer ............................................................................................................ 51
Envoyer par e-mail ........................................................................................... 52
Historique ......................................................................................................... 52
Imprimer ........................................................................................................... 52
Modification ...................................................................................................... 51
Préparation ...................................................................................................... 49
Réalisation ....................................................................................................... 43
C
Champs personnalisés ......................................................................................... 72
Choix du paramétrage .......................................................................................... 23
Clôture des congés payés .................................................................................... 25
Clôture mensuelle ................................................................................................ 57
Clôturer l’exercice ................................................................................................ 57
Configuration requise ........................................................................................... 14
Congés payés ...................................................................................................... 25
Contact de la société ...................................................................................... 23, 28
Contrats et lettres types........................................................................................ 66
EBP Paye
LES FONCTIONS AVANCEES
Convention collective ..................................................................................... 24, 30
CP ........................................................................................................................ 38
Création de dossier .............................................................................................. 22
D
Déclaration d’accident du travail ........................................................................... 68
DIF ........................................................................................................... 30, 38, 63
DUE ..................................................................................................................... 41
DUE
Correspondance ............................................................................................... 28
E
Ecran de travail .................................................................................................... 26
E-mail EBP........................................................................................................... 13
Entrée d’un salarié ............................................................................................... 38
Etat des charges .................................................................................................. 56
Etat des paiements............................................................................................... 56
Etat récapitulatif de le taxe sur les salaires ........................................................... 56
Etat récapitulatif des allégements ......................................................................... 56
F
Feuilles d’aide aux calculs .................................................................................... 68
Fichier de paramétrage ........................................................................................ 23
G
Gestion des 35 heures ......................................................................................... 74
H
Heures mensuelles de référence .......................................................................... 24
I
Identification de la société .............................................................................. 22, 28
Impression
DIF ................................................................................................................... 63
Impression du bulletin .......................................................................................... 29
Installation monoposte ......................................................................................... 15
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E
J
Journal de paye.................................................................................................... 55
L
L’interrogation des données de paye .................................................................... 62
La DADS-U .......................................................................................................... 65
La déclôture ......................................................................................................... 29
La DUCS
DUCS Pôle emploi papier Agréée .................................................................... 70
DUCS URSSAF papier Agréée ........................................................................ 70
Etats préparatoires ........................................................................................... 70
La provision pour CP ............................................................................................ 69
La recopie ............................................................................................................ 64
Lancement du logiciel........................................................................................... 18
Liste des entrées/sorties....................................................................................... 69
Livre de paye........................................................................................................ 55
M
Mot de passe........................................................................................................ 28
MSA ............................................................................................................... 22, 28
Multi-établissements
éditions............................................................................................................. 71
N
NAF................................................................................................................ 22, 28
Nouveau dossier .................................................................................................. 22
O
Organismes .......................................................................................................... 30
P
Paramètres généraux ........................................................................................... 29
Paye décalée ....................................................................................................... 24
Préférences du dossier
Onglet Congés / DIF......................................................................................... 30
Onglet Paramètres ........................................................................................... 29
Onglet URSSAF ............................................................................................... 30
Profils
création ............................................................................................................ 35
Protocoles validés ................................................................................................ 16
LES FONCTIONS AVANCEES
R
Récapitulatif des heures ....................................................................................... 55
Registre unique du personnel ............................................................................... 69
Réseaux validés ................................................................................................... 16
Rubriques
de commentaire ............................................................................................... 31
de cotisation ..................................................................................................... 31
de net ............................................................................................................... 31
de salaire brut .................................................................................................. 31
S
Saisie des congés / Heures .................................................................................. 43
Saisie des variables ............................................................................................. 47
Salarié
Congés / DIF .................................................................................................... 38
Entrée .............................................................................................................. 38
Sauvegarde .......................................................................................................... 58
Service technique (e-mail) .................................................................................... 13
Service technique (téléphone) .............................................................................. 13
T
Taux AT ......................................................................................................... 30, 37
Téléphone EBP .................................................................................................... 13
Transfert en comptabilité
vers EBP Comptabilité...................................................................................... 59
vers un fichier texte .......................................................................................... 60
visualisation des écritures comptables.............................................................. 60
V
Version d’évaluation ............................................................................................. 19
Virements
des acomptes ................................................................................................... 54
des salaires ...................................................................................................... 53
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