Ciel Paye 2013 Windows Manuel utilisateur

Manuel de découverte
Ciel Paye
Ciel Paye Evolution
Ciel Paye Bâtiment
Sage activité Ciel
35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19
Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet : http://www.ciel.com
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel
performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous
retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Ce manuel vous présente les principales fonctions du logiciel. Vous allez découvrir le suivi logique des
éléments de paye : de la mise en place d'un plan de paye (avec les cotisations, rubriques et variables) à
la réalisation de vos bulletins de salaire, jusqu’au transfert de l'écriture de paye en comptabilité.
Pour la suite et le détail des autres fonctionnalités de l'application, vous disposez du manuel de
référence ainsi que des aides intégrées (une aide contextuelle et l’Info paye).
Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17- RCS Paris 313 966 129
La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel.
Sommaire
Prise en main ..............................................................................................5
Configuration minimale ........................................................................................................... 6
Documentation........................................................................................................................ 7
Si vous débutez ....................................................................................................................... 9
Entraînez-vous ...................................................................................................................... 13
Création et mise en place d’un dossier......................................................19
Créez votre dossier ............................................................................................................... 20
Contrôlez et modifiez le plan de paye.................................................................................... 24
La reprise de paye (reprise de cumuls)................................................................................... 29
Créez les fiches des salariés .................................................................................................. 31
La gestion de temps .............................................................................................................. 36
Création des bulletins et traitements.........................................................38
Établissez les premiers bulletins de paye ............................................................................... 39
La gestion automatique des IJSS ............................................................................................ 42
Validez les bulletins de la période ......................................................................................... 44
Effectuez le paiement des salaires ......................................................................................... 45
Transférez les écritures de paye en comptabilité ................................................................... 47
A propos de la règle des cumuls............................................................................................ 50
Les impressions ........................................................................................52
Principes généraux des impressions ...................................................................................... 53
Les éditions mensuelles et trimestrielles................................................................................ 56
Les éditions administratives .................................................................................................. 61
Traitements de fin d’année .......................................................................63
La dernière paye de l’année ................................................................................................... 64
La déclaration annuelle des données sociales ........................................................................ 65
La clôture du dossier ............................................................................................................. 66
Gestion des dossiers .................................................................................67
La gestion des utilisateurs ..................................................................................................... 68
La sauvegarde ....................................................................................................................... 69
La restauration ...................................................................................................................... 70
L’archivage d’un dossier ........................................................................................................ 71
Autres fonctionnalités ...............................................................................72
Le générateur de documents ................................................................................................. 73
Les éditions chaînées............................................................................................................. 74
Personnalisation des fiches salarié......................................................................................... 75
La gestion analytique............................................................................................................. 76
Assistant de cotisation .......................................................................................................... 78
Import Ciel Bâtiment.............................................................................................................. 79
Index ........................................................................................................81
Prise en main
Prise en main
Configuration minimale
Pour une utilisation confortable et une vitesse satisfaisante des temps de
traitement
•
Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8 (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer
8.0 (ou supérieur).
•
Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé).
•
3 Gode Ram.
•
750 Mo d'espace disque disponible pour l'installation.
•
Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom.
•
Imprimante : laser, jet d'encre.
•
Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024×768.
•
Fonctions Word et Excel : nécessitent Office 2000 (ou supérieur).
•
Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI
(Outlook conseillé).
•
Fonction PDF : Adobe Reader à jour.
Pour utiliser Ciel directDéclaration
•
Processeur 1,5 GHz
•
2 Go de Ram
•
1Go d'espace disque disponible ou plus, selon votre système d'exploitation et les composants système
déjà installés sur votre poste
•
Adobe Reader 7.05 (ou supérieur)
•
Une connexion internet via modem ADSL (ou équivalent).
Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont
utilisés que dans un but d'identification, et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
6
Prise en main
Documentation
Le manuel de découverte
Il s’agit du présent document. Il aborde les principales fonctions du logiciel. Nous vous rappelons les
conventions utilisées dans ce manuel :
Utilisation de la souris
•
cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris
•
double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
•
faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
Les symboles du manuel
Symbole

indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à
activer.

attire votre attention sur un point particulier.


Fonction
renvoie à une autre source d’information, telle que le manuel de référence
électronique ou l’aide.
L'application Adobe Reader® nécessaire pour lire et imprimer le manuel doit être installée sur votre
ordinateur.
Naviguer dans le manuel de découverte
Vous disposez de plusieurs moyens pour accéder rapidement à l'information :
Les signets
La liste des signets est présentée dans la partie gauche de la fenêtre. Cliquez sur le titre de votre choix
pour afficher le paragraphe correspondant.
Le sommaire
Il présente les titres des chapitres et parties composant le manuel. Là encore, vous affichez le paragraphe
correspondant en cliquant sur le titre de votre choix.
Imprimer le manuel de découverte
Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
Enregistrer le manuel de découverte
Une fois que le manuel est téléchargé, cliquez sur le bouton
vous voulez l’enregistrer.
. Puis, sélectionnez l’emplacement où
Le fichier Lisez-moi
Il présente les nouveautés de la version et des informations de dernière minute.
Vous y accédez en cliquant sur l’icône Je prends connaissance des nouveautés présenté dans l’accueil Ciel.
L’accueil Ciel s’affiche à l’ouverture du logiciel ou depuis le bureau de l’Intuiciel par le bouton [Accueil].
Vous imprimez le contenu du Lisez-moi par la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
Vous le fermez par la commande QUITTER du menu FICHIER.
Le manuel de référence
Les manuel de référence vous présente le détail des opérations et traitements à effectuer. Pour le
visualiser, dans votre logiciel, allez dans le menu ? et sélectionnez la commande MANUEL DE RÉFÉRENCE.
7
Prise en main
Le guide d’accompagnement DADS-U
Ce guide vous explique les étapes essentielles pour faire votre DADS-U et vous donne des astuces pour
gagner du temps.
L’aide en ligne
Vous trouvez dans l'aide intégrée à l’application, le descriptif de tous les traitements et commandes. Pour
ouvrir l’aide contextuelle, cliquez sur le bouton [Aide] présentée dans la plupart des fenêtres de
l’application ou appuyez sur la touche <F1>.
L’Info paye
Cette aide présente des principes généraux de paye (congés payés, heures supplémentaires, etc.) ainsi
que les paramétrages à effectuer dans le logiciel.
Le site Internet Ciel
Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com des informations utiles et légales.
8
Prise en main
Si vous débutez
Si vous débutez avec Ciel Paye, prenez le temps de lire ce paragraphe. Il met l’accent sur des points précis
et des notions à retenir avant de commencer.
Quelques astuces pour gagner du temps !
Créer votre dossier
L’assistant TOP DÉPART vous guide dans la mise en place de votre dossier de paye et la création de vos
éléments de base indispensables à l’établissement des bulletins de paye.
Voir Créez votre dossier, page 20.
Récupérer le paramétrage de paye modèle
Ce paramétrage contient les éléments de base nécessaires à la création et au calcul des bulletins.
Créer les fiches salariés
Créez les fiches des salariés permettant de les identifier. Vous pouvez à ce stade affecter un profil à
chaque salarié.
Les profils correspondent à des bulletins «types» à partir desquels les premiers bulletins des salariés
peuvent être établis. Cela vous facilitera la création des bulletins.
Créer les banques
Créez la ou les banque(s) de la société si vous réalisez le paiement des salaires par virement.
Attention !
Avant d’établir les premiers bulletins, vous devez vérifier si les informations liées aux caisses, aux
cotisations, aux rubriques, etc., sont complètes.
Adapter l’environnement Ciel Paye à vos besoins
La commande PRÉFÉRENCES du menu UTILITAIRES vous permet d’adapter l’environnement Ciel Paye à vos
besoins. Vous personnalisez votre interface en n’affichant que les éléments de votre choix. Vous pouvez
personnaliser votre barre de navigation (ajouter, renommer ou supprimer des groupes). Vous pouvez
également définir les marges utilisées dans l’impression des états standards.
Établir les premiers bulletins
L'assistant TOP BULLETIN vous aide à réaliser votre premier bulletin de paye. Si vous obtenez un bulletin
«vide», vous avez la possibilité d’appeler une liste de bulletins «types» à l’aide du bouton [Profil] de la
fenêtre bulletin. Vous générez votre premier bulletin d’après le profil du salarié.
Voir Établissez les premiers bulletins de paye, page 39.
Gérer les bulletins du mois suivant
Attention !
N’oubliez pas de valider vos bulletins !
Par la suite, vous pourrez créer vos bulletins à partir de ceux du mois précédent.
Vous ne modifierez que les éléments qui auront changé. En effet, lorsque les bulletins sont déjà créés, la
meilleure solution consiste à les générer d’après les bulletins précédents.
9
Prise en main
Quelques notions de paye
Organiser un bulletin de paye
Le bulletin de paye peut être organisé comme suit :
Salaire de base
Salaire Brut
Cotisations URSSAF
Cotisations ASSEDIC
Cotisations IRC
Total Cotisations
Net imposable
Net à payer
Calculer un bulletin
Attention !
Le calcul du bulletin est une opération indispensable.
Lorsque vous établissez vos premiers bulletins, vous demandez le calcul du bulletin en cliquant sur le
bouton [Calculer] présenté dans le bulletin.
Pour gagner du temps par la suite, vous pouvez paramétrer le calcul automatique des bulletins. Pour
cela, cochez l’option calcul automatique en saisie dans l’onglet Paramètres 1 des PARAMÈTRES société.
Si vous cochez cette option, les valeurs renseignées dans les variables seront automatiquement mises à
jour.
Valider un bulletin
Attention !
Les bulletins doivent impérativement être calculés pour être validés. Pour effectuer certains
traitements, les bulletins de la période doivent être validés.
Pour valider un bulletin, sélectionnez-le à partir de la liste des bulletins puis cliquez sur la commande
VALIDER du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
Réaliser une paye à l’envers
Vous pouvez calculer un bulletin de salaire en partant d'un montant net à payer que vous définissez. Dans
ce cas, le salaire de base, les rubriques participant à l'élaboration du salaire brut et les cotisations sont
recalculés.

Il n'est pas possible d'effectuer une paye inversée lorsque le salarié est en Paye Horaire ou Paye par
points.
1. Créez le bulletin du salarié comme vous en avez l’habitude.
2. Modifiez éventuellement les lignes du bulletin pour ajouter ou supprimer les rubriques, cotisations et
commentaires nécessaires.
3.
Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez la commande PAYE INVERSÉE.
10
Prise en main
La fenêtre suivante s'affiche.
Saisissez le montant net à payer à partir
duquel le bulletin va être calculé.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Votre logiciel procède au calcul du bulletin jusqu'à ce que le
montant se rapproche de celui saisi.
11
Prise en main
Principales étapes de création et de suivi de votre dossier
Le schéma ci-dessous vous donne une vue d’ensemble sur les différentes étapes à réaliser pour pouvoir
gérer correctement la paye avec Ciel.
Attention !
N’oubliez pas d’effectuer régulièrement des sauvegardes de votre dossier !
Créez votre dossier de paye
Contrôlez et modifiez le plan de paye
Créez les éléments de base de votre
dossier (salariés, caisses, banques etc.)
Établissez les premiers bulletins de paye
Calculez, validez et imprimez
les bulletins de paye
Paiement des salaires
Éditez les données de paye
(journal de paye, livre de paye)
Transférez l’écriture de paye
en comptabilité
12
Prise en main
Entraînez-vous
Lancez votre logiciel
Pour lancer votre logiciel :
1. Cliquez sur le bouton [Démarrer], présenté dans la barre de tâches de Windows.
2. Sélectionnez la commande PROGRAMMES puis ouvrez le dossier dans lequel est installé le logiciel, soit
CIEL par défaut et sélectionnez CIEL PAYE.

Vous pouvez également lancer le logiciel en cliquant sur le raccourci présent sur le bureau.
Ouvrez le dossier Exemple
Toutes les informations concernant une société sont conservées dans un dossier. Plusieurs dossiers
peuvent être créés mais un seul peut être ouvert à la fois.
Pour faire un tour d’horizon des différentes fonctionnalités de l’application, nous vous conseillons d’ouvrir
la société Exemple, livrée avec le logiciel.
Dans la page d’accueil qui s’affiche à chaque ouverture de votre logiciel, cliquez sur le bouton

.
Vous pouvez aussi l’ouvrir en passant par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. Dans la fenêtre
Ouverture d’un Dossier, vous devez auparavant afficher le dossier exemple par un clic-droit, commande
AFFICHER LE DOSSIER EXEMPLE.
13
Prise en main
La fenêtre principale de l’application
Après avoir validé l'ouverture d'un dossier, la fenêtre principale de l'application s'affiche.
Exemple de la fenêtre de Ciel Paye Evolution :
Barre de titre
Barre de menus
Barre d’actions
Espace de travail
Intuiciel
Barre d’état
L’Intuiciel
L'Intuiciel© est en fond d’écran dans la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont
ouvertes, il n’est donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la barre d’actions
.
Mon bureau
Mon bureau, accessible par le bouton
, est actif par défaut.
Vous accédez directement aux principales opérations relatives à la paye mais aussi à votre compte Ciel et
à la page d'accueil Ciel.
L'accueil Ciel
Le bouton
vous donne accès à la page d'accueil Ciel, visible également à l'ouverture de votre
logiciel. Cet accueil vous permet de découvrir rapidement votre logiciel et de commencer à travailler.
14
Prise en main
Consulter mon compte Ciel
Le bouton
vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel.
Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter
votre logiciel.
Vous trouverez des informations pratiques (dernières actualités de paye, conseils, astuces concernant
votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. De plus, vous pouvez
rapidement mettre à jour vos coordonnées. Enfin, vous obtenez les numéros de l'assistance technique.
Accéder aux principales tâches de paye
Vous accédez directement aux principales opérations relatives à la paye. Vous pouvez par exemple
enregistrer la fiche d'un nouveau salarié, préparer un bulletin de paye, gérer les congés et les absences,
calculer les charges sociales, etc.
Vous pouvez ainsi effectuer une gestion précise de la paye et des salariés.
•
Embaucher un salarié.
•
Préparer mes bulletins de paye.
•
Envoyer l'ordre de virement des salariés.
•
Gérer les congés et absences.
•
Calculer mes charges sociales.
•
Établir ma DUCS.
•
Imprimer un document administratif.
•
Enregistrer le départ d'un salarié.
•
Éditer ma DADS.
Mon tableau de bord
Mon tableau de bord est accessible par le bouton
.
Le tableau de bord vous permet de visualiser les principales informations relatives à la paye :
•
Les bulletins de paye du mois (à réaliser, à valider, à imprimer, à comptabiliser).
•
Les congés et absences à la date du jour.
•
Les salariés ayant le plus de congés à solder.
•
Le nombre de salarié ayant rejoint (arrivée) et ayant quitté (départ) l'entreprise.
•
Les alertes vous informant des événements importants à prendre en compte (solde des congés payés,
modification des minima sociaux).
•
Le montant des salaires bruts versés aux salariés (pour le mois précédent et pour l'année) ainsi que le
montant des charges sociales patronales.
•
Le graphique de l'évolution (mois après mois) de la masse salariale.
Mes états et statistiques
Mes états et statistiques sont accessibles par le bouton

.
Vous accédez directement à tous vos états. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au
Manuel de référence, chapitre Menu États, accessible par le menu AIDE.
Vous pouvez éditer les états relatifs aux bulletins de paye, aux salariés, aux congés payés et absences ou
aux documents sociaux. Pour cela, cliquez sur le lien de votre choix.
15
Prise en main
Choisissez un mode d’affichage : découverte ou complet
Vous disposez de deux modes d'affichage :
•
le mode découverte, pour vous familiariser plus simplement et plus rapidement avec les principales
fonctions de votre logiciel,
•
le mode complet, pour une gestion et un suivi des données de paye plus détaillés ; il regroupe
l'ensemble des commandes du logiciel.
Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, sélectionnez la commande correspondante à partir du menu
FENÊTRE.

Le mode d'affichage dans lequel vous travaillez (découverte ou complet) est conservé lorsque vous
quittez l'application.
16
Prise en main
Consultez un bulletin de salaire
Vous pouvez à partir de la société Exemple consulter un bulletin de salaire.
Exemple d’un bulletin avec le format Papier blanc comme modèle d'impression.
A
B
B
C
D
E
F
G
Un bulletin de paye doit contenir, de par la loi, certaines indications. On trouvera notamment :
Dans l'en-tête...
A
Les renseignements concernant la société, comme par exemple les numéro de SIRET, code APE,
code URSSAF où sont versées les cotisations, etc. (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES).
B
Les informations sur le salarié, à savoir ses nom et prénom, son numéro de Sécurité Sociale, la
convention collective à laquelle il est rattaché, etc. (menu BASES - commande SALARIES).
17
Prise en main
Dans le corps du bulletin...
...le plus de détails possibles quant au calcul des différentes sommes versées ainsi que les bases, taux et
montants des cotisations retenues.
C
Les rubriques apparaissent le plus souvent sous forme de primes ou retenues et interviennent
avant le Salaire Brut et après le Net imposable.
D
Le calcul du Salaire Brut constitue la première partie du bulletin : il est réalisé d'après le
Salaire de base auquel on ajoute ou déduit certaines rubriques.
E
Les cotisations sont des prélèvements obligatoires, versés par les salariés et l'employeur aux
différents organismes sociaux.
F
Le calcul du Net imposable correspond au Salaire Brut - Cotisations.
G
Le Net à payer est obtenu d'après le Net imposable auquel on ajoute ou déduit certaines
rubriques.
Quittez le logiciel
Pour fermer le logiciel, vous pouvez :
•
activer la commande QUITTER du menu DOSSIER,
•
cliquer dans la case de fermeture
, située en haut à droite dans la barre de titre.
18
Création et mise en place d’un dossier
Création et mise en place d’un dossier
Créez votre dossier

Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
Après avoir effectué quelques essais avec la société Exemple, vous pouvez créer le dossier qui contiendra
les données de votre société.
1. Sélectionnez la commande NOUVEAU du menu DOSSIER.
Liste des dossiers existants.
Saisissez ici le nom de la
société à créer.
2. Dans la fenêtre Création d’un dossier, saisissez le Nom de la société que vous créez.
Ce nom sera repris par défaut comme Raison sociale dans les paramètres dossier.

Si vous avez coché l’option Récupération des informations de référencement lors de la création de votre
dossier ce sont ces informations qui seront automatiquement reprises dans les paramètres dossier.
Le chemin d'accès à l'application est proposé par défaut pour stocker le répertoire qui contiendra les
fichiers du dossier que vous créez. S'il ne vous convient pas, modifiez-le en cliquant sur le bouton
.
3. Validez la fenêtre Création d’un dossier en cliquant sur le bouton [OK].

Munissez-vous des éléments nécessaires à la création de votre dossier : liste de vos salariés ; listes des
différents éléments composant le bulletin (banque, nom de la convention collective, caisses, etc.).
L’assistant Top Départ
La fenêtre Top Départ s'affiche. Cet assistant va vous aider dans la création de votre dossier de paye en
procédant étape par étape.
1. Indiquez le mode de création que vous souhaitez utiliser en sélectionnant l’option correspondante.
Vous disposez de deux modes de création :
•
Le mode simplifié vous permet de saisir les informations nécessaires à la création de votre dossier
(raison sociale, dates d'exercices, etc.).
Les autres paramètres pourront être renseignés ultérieurement. Cependant, vous pourrez dès la
dernière étape de l'assistant créer les éléments de base de votre dossier (banques, caisses, salariés,
etc.).
•
Le mode avancé est un mode complet dans lequel vous renseignez l'intégralité des paramètres de la
société (identification, paramètres généraux, congés payés, heures travaillées, congés RTT, paramètres édition, etc.).
20
Création et mise en place d’un dossier
2. Indisponible en version souscription. En Mode simplifié, l'option Récupération des informations de référencement est cochée par défaut. Vous récupérez dans ce cas les informations saisies lors de votre référencement (Dénomination, coordonnées, etc.).
Décochez cette option si vous ne souhaitez pas récupérer ces données.
3. Si vous avez choisi le Mode simplifié, cliquez sur le bouton [Suivant>].
Si vous avez choisi le Mode complet, cliquez sur le bouton [Terminer].
Création d’un dossier en mode simplifié
Le Mode simplifié facilite la création de votre dossier de paye. Vous ne remplissez que les éléments
essentiels.

Les zones qui doivent être renseignées pour la DADS-U sont matérialisées par une flèche rouge.
Fenêtre Coordonnées du dossier
Si vous avez opté pour la récupération des informations saisies lors de votre référencement, certaines
zones sont pré-renseignées.
La récupération automatique des données n'est pas accessible en version souscription.
1. Indiquez le nom de votre entreprise dans la zone Raison sociale.
2. Définissez la Forme juridique de la société. Vous pouvez répertorier (ou consulter) les différentes formes
juridiques dans une liste en cliquant sur le bouton
.
3. Renseignez votre code NACE, votre numéro de SIREN, votre N° URSSAF et Réf. URSSAF.
4. Si la société est Assujettie à la taxe sur les salaires, cochez l'option correspondante.
5. Si votre entreprise appartient au secteur du bâtiment, cochez l'option Entreprise BTP. Ainsi, votre logiciel contrôlera également vos valeurs spécifiques au BTP.
6. Cochez l'option Crédit Impôt Compétitivité Emploi si la société est éligible à ce crédit d'impôt.
7. Dans la partie Adresse, indiquez les coordonnées d'identification de la société : Adresse, Code postal,
Ville, Pays, Tél., Fax.

Au cours des trois premières étapes de l'assistant, vous pouvez revenir à la fenêtre précédente en
cliquant sur le bouton [Précédent].
Si à ce stade, vous voulez quitter l'assistant, cliquez sur le bouton [Annuler].
La fenêtre de l'assistant se ferme ; la société est quand même créée avec uniquement les informations
saisies (raison sociale, adresse).
8. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Fenêtre Paramètres du dossier
C'est à partir de cette fenêtre que vous saisissez les paramètres généraux, c'est à dire les informations
administratives et législatives nécessaires pour établir les bulletins de salaire.
Zone Paramètres
1. Saisissez l'Année de l'exercice courant, à savoir l'année de l'activité en cours.
2. Indiquez si vous pratiquez ou pas le décalage de paye.

Lorsque le décalage de paye n'est pas pratiqué (cas le plus fréquent), le premier mois de paye
commence en janvier et la clôture annuelle s'effectue en décembre.
Lorsque le décalage de paye est pratiqué, le premier mois de paye commence en décembre et la clôture
annuelle s'effectue en novembre.
3. Indiquez le nombre d'heures normales travaillées par mois dans l'entreprise.
4. Saisissez l'effectif Fillon obtenu au 31 décembre de l'exercice précédent.
21
Création et mise en place d’un dossier
La case Calcul automatique des bulletins en saisie cochée indique que le calcul des bulletins se fera au fur et
à mesure des modifications que vous lui apportez. Dans le cas contraire, vous obtiendrez le résultat des
modifications apportées dans le bulletin en cliquant sur le bouton [Calculer] présenté dans le bulletin ou
sur la liste des bulletins par la commande CALCULER du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
Zone Congés Payés
5. Contrôlez les paramètres généraux concernant les congés payés.
Le Mois de clôture de la période de référence des congés payés correspond en général au mois de mai de
l'année suivante.
6. Dans la zone Nombre d’heures par jour de CP, saisissez le nombre d'heures pour une journée de congés
payés. Cette valeur est utilisée pour calculer le taux journalier de congés payés.
7. L'acquisition du nombre de jours de congés par mois pour les salariés à temps complet peut se calculer en jours ouvrés ou en jours ouvrables. Selon la méthode de calcul que vous appliquez, sélectionnez
l'option correspondante :
•
5 jours ouvrés : correspond à 2,083 jours acquis pour 25 jours ouvrés.
•
6 jours ouvrables : correspond à 2,5 jours acquis pour 30 jours.
La case Report lors de la clôture cochée indique que dans la fiche de chaque salarié les cumuls de congés
payés de l'année N sont mis à zéro et cumulés à ceux de N-1, après le traitement de clôture de la période
de référence des congés.
Zone Congés RTT
8. Renseignez le Nombre de jours de RTT attribué à l'année pour les salariés concernés par les congés
RTT.
Ce nombre est généralement de 10 jours par an ; il correspond à la différence entre l'estimation des jours
travaillé avant la loi (228 jours par an après déduction des jours fériés) et le plafond fixé par l'accord ou la
convention (218 jours par an).
Vous l'adapterez d'une année sur l'autre en fonction des jours fériés, report de congés payés et des jours
compte épargne temps.
Cette valeur est utilisée dans le calcul du nombre de congés RTT dus par salarié.
9. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Fenêtre Paramétrage du modèle de paye
Vous pouvez créer votre dossier de paye à partir :
Du paramétrage de paye modèle
Votre logiciel vous permet de récupérer un des paramétrages de paye modèle (Cas Général ou par secteur
d'activités), livrés avec l'application.
Ils contiennent les principaux éléments (variables, caisses, cotisations, profils, etc.) nécessaires à la
création des bulletins de salaire.
10. Si vous voulez récupérer un paramétrage de paye autre que Standard, cliquez sur le triangle de sélection situé en fin de zone.
11. Sélectionnez le paramétrage correspondant au secteur d'activités de la société que vous créez.
12. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Du paramétrage de paye d'une société de Ciel Paye version 7 et supérieures
Vous pouvez récupérer le paramétrage de paye de la société Exemple ou d’un des dossiers que vous avez
créés en version 7.00 et supérieures. Seuls les salariés ne sont pas récupérés.
13. Cochez l'option du paramétrage de paye d'une société de Ciel Paye version 7 et supérieures.
Sélectionnez dans la liste le titre du dossier dont vous récupérez le paramétrage de paye, puis cliquez
sur le bouton [Suivant].
22
Création et mise en place d’un dossier
Fenêtre Liste de contrôle
Cette fenêtre présente les principaux éléments que vous pouvez commencer à créer, en cliquant sur le
bouton [Créer] correspondant : Banque, Convention collective, Caisses, Salariés, Établissements.
Vous obtenez des informations complémentaires sur ces éléments ainsi que sur les variables,
rubriques, cotisations, profils salariés, tranches et tables, en cliquant sur le bouton d'aide.
14. Pour valider la création de votre dossier de paye, cliquez sur le bouton [Terminer].
Création d’un dossier en mode avancé
Le Mode avancé est un mode complet dans lequel vous renseignez tous les paramètres généraux de la
société.

Pour accéder à l’aide contextuelle de chaque étape, cliquez sur les boutons [Aide] présents dans les
fenêtres.
Si vous gérez plusieurs dossiers

Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES GLOBAUX
Si vous gérez plusieurs dossiers, il vaut mieux vérifier les valeurs :
•
du Plafond de la sécurité sociale,
•
du SMIC horaire,
•
du Nombre d'heures par jour (nombre d’heures travaillées par jour dans l’entreprise),
•
ainsi que des valeurs nécessaires au calcul de la Taxe sur les salaires,
par la commande PARAMÈTRES GLOBAUX du menu DOSSIER.

Si les cases Propre au dossier sont cochées dans Paramètres 1 de chacun des dossiers (menu DOSSIER commande PARAMÈTRES), décochez-les, faute de quoi ce sont ces valeurs qui seront prises en compte et
non celles des paramètres globaux.
En revanche, si vous voulez conserver les paramètres définis pour un dossier en particulier, laissez
ces cases cochées.
Les valeurs sont intégrées à votre logiciel lors de son installation puis elles sont complétées lors des mises
à jour de Ciel Paye.
Ciel Paye conserve les paramètres et il vous est proposé les valeurs de la période en cours et celles des
trois dernières années.
Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer une valeur en cliquant sur le bouton
.
Les valeurs utilisées pour les calculs sont celles correspondantes à la période concernée. Par
exemple : pour un bulletin de janvier 2013, votre logiciel utilise le Plafond au 01/01/13 qui est 3086
et le SMIC horaire au 01/01/13 à savoir 9.43.
23
Création et mise en place d’un dossier
Contrôlez et modifiez le plan de paye
Lorsque vous avez créé votre dossier, vous avez récupéré un plan de paye contenant la majorité des
éléments de base nécessaires à l'établissement de vos bulletins.
Ces plans de paye modèles ont pour objectif de vous faciliter la tâche puisque vous n’avez plus qu’à
vérifier et éventuellement modifier ces éléments. Attardons-nous alors plus particulièrement sur certains
d'entre eux.
Les variables

Menu BASES - commande VARIABLES
Les variables permettent de calculer le montant des rubriques et sont donc nécessaires pour établir et
calculer les bulletins de l'ensemble de vos salariés. Elles peuvent également être utilisées dans le calcul
des cotisations.
On distingue deux types de variables :
•
les variables globales dont la valeur est commune à tous les salariés,
•
les variables salariés dont la valeur est propre à chacun.
Les Code et Libellé définis dans la fiche Variable sont ceux que vous retrouvez ensuite dans les fiches
Salariés et/ou dans les bulletins. C'est le Code de la variable qui est ensuite affecté dans les différentes
fiches Rubriques, Cotisations et Commentaires.

Pour modifier une variable, double-cliquez, dans la fenêtre liste Variables, sur la ligne de la variable
concernée.
Les variables globales
On parle de variable globale lorsque sa valeur est identique pour tous les salariés.
Dans ce cas, la case Propre au salarié est décochée.
Exemple
C'est le cas de la variable MTICKET Valeur du ticket restaurant. Si sa valeur change sur une période,
modifiez-la avant d'établir vos bulletins du mois.
La valeur du ticket restaurant est identique pour
tous les salariés : ne cochez pas cette case.
Les variables salariés
On parle de variable salarié lorsque sa valeur est susceptible de changer d'un salarié à l'autre. Dans ce
cas, la case Propre au salarié est cochée.
24
Création et mise en place d’un dossier
Exemple
Prenons la variable NBTICKET NOMBRE DE TICKETS RESTAURANT. La valeur de la variable change d'une
période à l'autre puisqu'elle dépend d'une part du nombre de jours ouvrables sur la période et d'autre
part, du nombre d'absences ou de congés pris par le salarié.
Cochez cette case pour indiquer
que la variable diffère d’un salarié à
l’autre.
Cochez cette case si vous voulez que la
variable soit automatiquement remise à
zéro d’un mois sur l’autre.
Vous pouvez associer une cotisation, une rubrique, un commentaire à une variable salarié. Ainsi,
l’application insérera automatiquement dans le bulletin les éléments liés à la variable à condition que
celle-ci soit différente de zéro.
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la cotisation, la rubrique ou le commentaire à associer.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fenêtre Variables.

Les options Cotisations, Rubriques, Commentaires sont cochées par défaut. Si vous les décochez, vous
désactivez leur affichage.
Les rubriques

Menu BASES - commande RUBRIQUES
Les rubriques correspondent aux lignes de bulletins, autres que les cotisations, intervenant avant le
calcul du Salaire brut (SBRUT) et après celui du Net imposable (SNETIMPO).
Exemple
Le schéma ci-dessous vous permet de voir comment sont généralement réparties les rubriques :
SBASE Salaire de base
R702 Absence pour congés payés
R703 Indemnités pour congés
R100 Prime d’ancienneté
= SBRUT Salaire brut
Cotisations
= SNETIMPO Net imposable
R650 Remboursement frais de transports collectifs
R651 Indemnités kilométriques
R600 Tickets restaurant
R008 Acompte
= SNET Net a payer
25
Création et mise en place d’un dossier
La fenêtre Rubriques se compose de quatre onglets :
•
l'onglet Eléments de calcul où figurent les différents composants servant à calculer la rubrique ;
•
l'onglet Prise en compte où vous déterminez dans quel cumul le montant de la rubrique est intégré, en
cochant les options nécessaires ;
•
l'onglet Validité où vous indiquez les mois pour lesquels la rubrique ne doit pas être calculée ;
•
l'onglet Paramètres DADS dans lequel vous définissez les paramètres nécessaires au calcul de la DADS,
à savoir si le montant calculé de la rubrique entre dans le cumul des Frais professionnels, des Avantages en nature, des Avantages particuliers, des Indemnités ou Primes versées aux salariés, etc.
1. Dans la zone Type, définissez comment le montant de la rubrique est intégré.

Normalement, seules les cotisations sont rattachées aux caisses à proprement parlé. Mais la notion de
caisse s'étendant à celle de tiers, certaines rubriques peuvent être également rattachées à une Caisse.
2. Choisissez une caisse à l'aide du bouton [Liste].

Les caisses permettent aussi de transférer les montants des rubriques après le net imposable
(ACOMPTE VERSÉ, REMBOURSEMENT FRAIS TRANSPORTS COLLECTIFS, DIVERS + ou DIVERS -)
dans les comptes comptables correspondants.
Nous allons voir plus particulièrement l'onglet Eléments de calcul.
Ces boutons ouvrent des listes ou des
fenêtres permettant de paramétrer les
zones correspondantes.
3. Dans la zone Mode de calcul, sélectionnez le mode de calcul à prendre en compte.
4. Dans la zone Base et Taux, selon le mode de calcul retenu, déterminez les éléments de la formule.
Dans la zone soumis à table, indiquez la table à utiliser si besoin.
5. Dans la zone Résultat, contrôlez les informations définies.
6. La Part patronale d'une rubrique est calculée le plus généralement selon un taux fixe. Dans ce cas, saisissez le taux à appliquer puis indiquez qu'il s'agit d'un taux en sélectionnant le symbole %.
Si la rubrique correspond à un montant fixe, c'est le cas par exemple pour les tickets restaurant, saisissez la valeur à prendre en compte puis indiquez qu'elle est calculée en euros, en sélectionnant le
symbole €.
Dans certains cas, la rubrique (part patronale et salariale) sera calculée en préparation du bulletin sous
certaines conditions. L'option Condition d'application doit être cochée afin que l’application tienne compte
des conditions définies en préparation du bulletin.
26
Création et mise en place d’un dossier
7. Sélectionnez l'élément qui doit être testé. Pour cela, cliquez dans le bouton [§] situé à droite de la zone.
Il peut s'agir d'une variable, d'une cotisation, d'une autre rubrique ou d'une formule de calcul.
8. Saisissez les valeurs en euros dans la zone Compris entre (borne inférieure incluse) et la zone Et (borne
extérieure exclue).

Vous pouvez aussi tester l'élément sur la valeur définie pour une variable ou une formule. Dans ce
cas, sélectionnez dans chaque zone la variable nécessaire en cliquant sur le bouton [§].
Les cotisations salariales et patronales

Menu BASES - commande COTISATIONS
Les cotisations sont utilisées dans le bulletin de salaire pour calculer les charges salariales et patronales
à verser aux organismes sociaux.
Créez les caisses correspondant aux organismes sociaux
Une caisse est normalement affectée à la cotisation afin que son montant :
•
soit pris en compte dans le calcul de l'état Charges à payer par caisse ainsi que l’état préparatoire
DUCS.
•
soit imputé au compte comptable nécessaire lorsque vous voulez transférer l'écriture de paye en
comptabilité.
1. Dans la fiche Cotisations, cliquez sur le bouton Liste
dans l’onglet Caisse.
Vous accédez alors à la liste des différentes Caisses déjà existantes dans l'application.
2. Dans la fenêtre liste Caisses, cliquez sur le bouton [Créer]. Une nouvelle fiche apparaît à l'écran.
Une fois les zones de l’onglet Identification renseignées, contrôlez et vérifiez dans l’onglet Complément
les numéros de compte comptables définis par défaut, afin que les montants des cotisations y soient
correctement imputés.
L’onglet IP et Mutuelle vous permet de rattacher à la caisse les contrats d’institution de prévoyance, de
mutuelle ou d’assurance.

Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Caisses pour obtenir tout le détail sur les caisses.
Vérifiez les tranches utilisées comme base de calcul des cotisations
Les cotisations ne sont pas toujours calculées sur l'ensemble du salaire, mais sur une partie seulement
de celui-ci. C'est ce que l'on appelle une Tranche ; la limite supérieure étant représentée par le Plafond.
Un salaire mensuel est divisé en 4 tranches principales dont les valeurs, fixées par le gouvernement
varient. Chaque année le plafond de la Sécurité Sociale, déterminé par décret, est révisé.
C'est au niveau de cette base de calcul des cotisations qu'intervient la règle des cumuls. Voir A propos de
la règle des cumuls, page 50.
•
Onglet Prise en compte - option Régularisation automatique
Lorsque cette option est cochée, la cotisation est soumise à la règle des cumuls qui permet d'obtenir
annuellement les mêmes charges pour des salaires identiques, sans tenir compte de leur répartition
mensuelle.
•
Onglet Eléments de calcul - option Base patronale différente de la base salariale
Cochez cette option lorsque la base de calcul de la cotisation est différente pour le salarié et pour
l’employeur.
27
Création et mise en place d’un dossier
La partie Condition d'application
Dans certains cas, la cotisation (part patronale et / ou part salariale) doit être calculée sous certaines
conditions.
Exemple
La cotisation CDEDEX01 Déduction patronale heures exo 20 dont la partie Condition d'application se
présente sous la forme suivante :
L’onglet DUCS
Les codes DUCS permettent d'établir l'état des charges à payer avec regroupement par codes DUCS
(Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales).
Cet onglet permet de définir les paramètres nécessaires au calcul de la DUCS dans l’état préparatoire
DUCS (menu ETATS).
Voir L’état préparatoire DUCS, page 58.
Vous devez indiquer dans cet onglet le code DUCS correspondant à la cotisation sélectionnée. Puis, vous
devez préciser si la cotisation fait partie du taux et/ou de l'assiette.

S’il s’agit d’une cotisation spécifique au C.I.C.E. (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi),
vous devez cocher les options Élément de l'assiette et Autoriser le taux à zéro.

Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Cotisations pour obtenir tout le détail sur les
cotisations.
Déclarez la convention collective à laquelle est rattachée la société

Menu BASES - commande CONVENTION COLLECTIVE
Une convention collective présente le code du travail dont dépend l'entreprise et les différentes catégories
de salariés.
1. A partir de la fenêtre liste Convention collective, cliquez sur le bouton
de la barre d’actions pour
définir la convention collective dont relève la société. Cette information doit figurer sur les bulletins de
salaire de vos employés.
Dans l’onglet Tables, vous pouvez saisir les données de la grille de classification de votre Convention
collective. Le test sur le Salaire Minimum Conventionnel se basera entre autres sur ces critères.

Plusieurs conventions collectives peuvent être appliquées dans une même société.
2. Après avoir créé la convention collective, vous devez l'affecter à chaque salarié, dans l’onglet Salaires
de la fiche salarié (menu BASES - commande SALARIÉS).
28
Création et mise en place d’un dossier
La reprise de paye (reprise de cumuls)
Contexte
Vous reprenez la gestion d’un dossier de paye en cours d’année. Par exemple, de Janvier à Mars, vous
gériez les payes sur votre ancien logiciel et à partir du mois d’Avril, vous voulez reprendre cette gestion
sur Ciel Paye.
Il est évident que si cette migration est proche de la date de clôture de l'exercice social, il est bien
plus simple d'opérer le changement au début du nouvel exercice.
Exemple : vous comptiez opérer la migration au mois de novembre. Dans la mesure du possible, il
serait plus simple de traiter les payes de décembre sur l'ancien système et de faire la migration en
janvier N+1.
Les méthodes de la reprise de paye
Pour récupérer les cumuls antérieurs à la date de reprise, deux méthodes peuvent être appliquées :
1. La première méthode (préconisée par le service technique), consiste simplement à refaire les bulletins
de paye depuis le début de l'exercice.
2. La seconde méthode consiste à créer un bulletin unique par salarié sur la période allant du début de
l’exercice jusqu’à la date du changement de logiciel.
En pratique
Première méthode
1. A partir du menu BASES, commande SALARIÉS, commencez par créer les salariés et dans l’onglet
Congés, renseignez les cumuls de congés des salariés (dans notre exemple, à fin décembre N-1). Voir
Créez les fiches des salariés, page 31.
2. A partir du menu BASES, commande PROFILS, établissez les profils salariés afin de personnaliser votre
plan de paye et de simplifier le déploiement de ce paramétrage dans les bulletins à créer. Voir Créez
les profils correspondants, page 32.
3. Dans le menu GESTION DES BULLETINS, commande BULLETINS DE PAYE, en vous inspirant des bulletins de
votre ancien système, créez ceux de janvier. Voir Établissez les premiers bulletins de paye, page 39.
4. Générez les autres bulletins jusqu’au mois de la migration.
Même si cette méthode semble contraignante, elle présente de nombreux avantages. C'est un excellent
exercice de prise en main du logiciel, vous obtiendrez un dossier complet, enfin vous pourrez optimiser
par la suite l'utilisation de toutes les fonctions du logiciel :
•
éditions d'états récapitulatifs quelque soit la période,
•
sortie des attestations pré-remplies (Pôle Emploi, Maladie,…),
•
établissement des déclarations (DUCS, DADS) par périodes ou annuelles,
•
vérifications des calculs par rapport à votre ancien système (particulièrement pour les cotisations et
les exonérations).
Seconde méthode

Afin de simplifier cette saisie, il est conseillé de se procurer un journal de paye détaillé par salarié
pour la période à reprendre.
1. A partir du menu BASES, commande SALARIÉS, commencez par créer les salariés (lien vers Créer un
salarié) et effectuez les paramétrages nécessaires.
Vous devez ensuite créer un bulletin sur le mois précédent la date de reprise (dans notre exemple : Mars)
dans lequel vous renseignerez tous les cumuls. Voir Établissez les premiers bulletins de paye, page 39.
29
Création et mise en place d’un dossier
2. Dans le menu GESTION DES BULLETINS, commande BULLETINS DE PAYE, cliquez sur le bouton [Créer].
3. Dans l’onglet Variables du bulletin, saisissez les valeurs correspondant aux cumuls de ces éléments
sur les mois allant du début de l’exercice jusqu’à la période de bascule (dans notre exemple de Janvier
à Mars).
Exemple :
Sur la variable SALBASE, Salaire mensuel de base, le cumul des salaires de base de janvier, février et
mars sont à renseigner.
4. Procédez ainsi pour toutes les variables y compris les variables de compteur d'heures et de plafond.
5. Dans l’onglet Lignes, vous pouvez forcer les valeurs que vous n'avez pas pu saisir au niveau des
variables.
Exemple :
Vous n'êtes pas d'accord avec l'assiette de calcul d'une cotisation, il vous suffit de double-cliquer sur le
montant pour passer en mode saisie et corriger la valeur.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le bulletin cumulé.

Avant de générer le bulletin suivant, il est souhaitable de retourner dans la fiche de chaque salarié
pour y mettre à jour les cumuls des congés. Pour plus détails, consultez la rubrique Onglet Congés de
l’Aide, accessible à partir du menu ?.
Même si cette méthode semble plus rapide, elle présente les inconvénients suivants :
•
Impossibilité de sortir des états sur toutes les périodes de l'année.
•
Impossibilité de sortir des attestations pré-remplies complètes (Pôle Emploi, Maladie,…).
•
Difficultés dans l'établissement des déclarations (DUCS, DADS) par périodes ou annuelles.
•
Impossibilité de vérifier les calculs par rapport à votre ancien système.
Conclusion
Quelle que soit la méthode utilisée, afin de garder une certaine cohérence dans vos futures éditions ou
traitements, il est conseillé de pratiquer cette reprise y compris pour les salariés qui ne seraient plus
présents au moment de la bascule, mais qui auraient eu une période de présence sur l'exercice (ex: un
salarié en CDD uniquement présent au mois de janvier).
30
Création et mise en place d’un dossier
Créez les fiches des salariés
Tous les salariés de votre entreprise doivent être enregistrés dans la base de l'application. Pour chaque
salarié de la société, vous devez créer une fiche contenant toutes les informations nécessaires à la
réalisation de son bulletin de salaire.
Recensez les différentes catégories de salariés et de services
Afin de faciliter la réalisation des bulletins de salaire, recensez dans un premier temps les différentes
catégories de salariés travaillant dans votre société. D'après l'emploi qu'occupe le salarié au sein de
l'entreprise, une catégorie lui correspond.
Exemple
Stagiaire, employé, cadre, technicien, etc., font partie des statuts les plus courants d'une entreprise. Voir
Créez une fiche pour chaque salarié, page 32.
Les services
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

Menu BASES - commande SERVICES
Cette commande vous permet de définir les différents services de votre entreprise.
Cette information est utilisée lors de l'enregistrement de vos fiches salariés.
La notion de Service permet une classification plus précise de l'ensemble de vos salariés. Si vous optez
pour une gestion de temps complète, cela peut faciliter la mise en place de vos plannings ainsi que
l'ensemble de vos éditions relatives à cette gestion de temps. Voir La gestion de temps, page 36.
Gérez les entrées et les sorties des salariés
Dans l’entreprise, toute arrivée ou tout départ d'un salarié s'accompagne de formalités administratives
auxquelles l'employeur doit se soumettre.
Afin de vous aider dans la réalisation de ces différentes opérations, qui peuvent parfois être fastidieuses,
votre logiciel vous propose deux assistants pour gérer de manière méthodique les entrées et sorties du
personnel.
Assistant d'entrée d'un salarié

Menu BASES - commande ASSISTANT D’ENTRÉE D’UN SALARIÉ
Cet assistant vous permet de créer en une seule opération à la fois la fiche d'un nouveau salarié et les
documents administratifs liés à son entrée dans l'entreprise, à savoir le contrat de travail et la D.P.A.E.
(Déclaration Préalable à l'Embauche).
Assistant de sortie d'un salarié

Menu BASES - commande ASSISTANT DE SORTIE D’UN SALARIÉ
Cet assistant vous permet de réaliser très rapidement les documents obligatoires que vous devez remettre
au salarié lors de son départ de l'entreprise, à savoir le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail,
le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi.

Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Assistant d'entrée d'un salarié et Assistant de sortie
d'un salarié.
31
Création et mise en place d’un dossier
Créez les profils correspondants

Menu BASES - commande PROFILS
Ces différentes catégories de salariés présents dans votre entreprise donnent lieu à des profils à partir
desquels la création des bulletins sera simplifiée.
En effet, un profil correspond à un bulletin type regroupant les éléments (cotisations, rubriques, etc.)
communs à une même catégorie de salariés (Cadre, Employé, Stagiaire, etc.).
La définition de profils permet de créer les bulletins d'une même catégorie de salariés sans avoir à
redéfinir, à chaque fois, l'ensemble des lignes composant le bulletin.
Votre logiciel est livré avec plusieurs profils par défaut qui correspondent aux principales catégories d'une
entreprise. Si certaines lignes de calcul diffèrent, il vous suffit tout simplement de les modifier ; il vous est
également possible de créer autant de profils que vous le souhaitez.
Un profil comporte des lignes de calcul spécifiques à cette catégorie de salarié ; vous pouvez ajouter ou
supprimer des lignes à ce profil. Mais gardez bien à l'esprit que le bulletin est calculé de manière
descendante de la première à la dernière ligne.
1. Pour modifier un profil, double-cliquez, dans la fenêtre liste Profils, sur la ligne du profil concerné.
Insère, dans le profil une ligne vierge
au-dessus de celle sélectionnée.
Ouvre la liste de tous les éléments du
bulletin pouvant être insérés dans un
profil.
Supprime, dans le profil, la
ligne sélectionnée.
2. Après avoir saisi les Code et Libellé du profil, établissez les différentes lignes qui composeront le bulletin des salariés rattachés à ce profil.
3. Une fois que vous avez défini vos profils (ou vérifié ceux déjà existants dans l'application), vous allez
les affecter à chaque salarié (onglet Affectation de la fiche salarié), d'après la catégorie à laquelle il
appartient.
Créez une fiche pour chaque salarié

Menu BASES - commande SALARIÉS
La fiche Salarié regroupe tous les renseignements nécessaires à l'établissement d'un bulletin ; c'est donc
un élément clé dans une gestion de paye.
1. A partir de la fenêtre liste Salariés (Menu BASES - commande SALARIÉS), cliquez sur le bouton
de la barre d’actions.
Une nouvelle fiche apparaît.
2. Dans l’onglet Etat civil, renseignez l'état civil du salarié et ses coordonnées.
32
Création et mise en place d’un dossier
3. Dans l’onglet Affectation, renseignez les différentes zones et affectez notamment un Profil au salarié.
Les boutons de ce type (appelés boutons
liste) ouvrent des fenêtres permettant de
renseigner les zones correspondantes.
Pour inclure le salarié dans le calcul automatique de l’effectif Fillon, cochez
l’option et associez un mode de calcul.
4. Dans l'onglet Salaires, définissez les informations nécessaires au calcul même du salaire.
Si plusieurs conventions collectives
sont appliquées dans la société,
choisissez celle à laquelle le salarié
est rattaché, en cliquant sur ce
bouton liste.
Le salaire que l'entreprise verse au salarié est défini, entre autres, d'après un «barème» correspondant à
un type de paye bien particulier.
Dans la zone Type de paye :
si le salarié est mensualisé...
... sélectionnez Mensuel. Cela signifie que le salarié effectue le même nombre d'heures que celui en
vigueur dans la société (défini dans les paramètres de la société) : en règle générale 151.67 h/mois depuis
le passage aux 35 heures.
si le salarié effectue un nombre d'heures variable d'un mois à l'autre...
... sélectionnez Horaire. Son salaire est alors calculé selon la formule :
TXHOR (TAUX HORAIRE) X HMOIS (NOMBRE D'HEURES/MOIS).
si le salarié effectue un nombre d'heures différent de celui défini pour la société...
... sélectionnez Temps partiel. Le nombre d'heures travaillées est identique d'un mois à l’autre mais il est
inférieur à celui défini pour l'ensemble de la société. Son salaire correspond à la valeur de la variable
SALBASE, définie pour le nombre d'heures effectuées par mois.
si le salarié est payé aux points...
... sélectionnez Paye par points. Son salaire est calculé selon la formule : VALEUR DU POINT X NBPOINTS.
si le salarié ne fonctionne d'après aucune de ces formules...
... sélectionnez Autre. Dans ce cas, le salaire est calculé de la façon suivante : NOMBRE X BASE.
33
Création et mise en place d’un dossier
Tests sur les salaires
Le SMIC est le minimum en dessous duquel un salarié ne peut être rémunéré. Il faut donc vérifier que le
salaire perçu par le salarié est au moins égal à ce montant.
Vous pouvez aussi tester la valeur du Salaire Minimum Conventionnel (SMC). Dans ce cas, les éléments
de la Convention collective sont à renseigner manuellement à partir du menu BASES - commande
CONVENTIONS COLLECTIVES - onglet Tables.
Le salaire de base sert de référence pour ces deux calculs. Si dans le salaire de base viennent s'ajouter
des éléments supplémentaires de paye, vous devez également les inclure dans le test (option Eléments du
SMIC et/ou Eléments du SMC cochée dans l'onglet Prise en compte des rubriques).
L'option Tester la valeur du SMIC est cochée par défaut.
Pour autoriser le test sur le SMC, cochez l'option Tester la valeur du Salaire Minimum Conventionnel.
Votre logiciel vous avertira lors du calcul de bulletin de paye si le salaire est en dessous de la valeur du
SMIC, du SMC ou des deux.
Attention !
Si le salarié est en contrat à durée déterminé, vous devez obligatoirement indiquer le motif de
recours à un CDD dans la zone Recours CDD.

Pour plus de détails sur cet onglet, consultez l’aide contextuelle.
5. Dans l'onglet Congés, vous consultez et mettez à jour les cumuls concernant les congés payés, les
congés RTT, le repos compensateur et vous gérez le Droit Individuel à la Formation (DIF) de chacun
des salariés.
Droit au DIF
6. Si le salarié remplit les conditions d'accès au DIF, cochez la case Droit au DIF dans l’onglet Congés.
•
Le salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) doit justifier d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
•
Le salarié en contrat à durée déterminée (CDD) doit justifier d'une période de 4 mois en CDD.
Dans ce cas, le DIF sera proratisé en fonction de la durée du contrat.
Les éléments de cette zone se mettent à jour en fonction des paramétrages préalables effectués dans les
paramètres société.

Toutefois, avant la création des bulletins de paye, vous devez impérativement renseigner les variables
propres à chaque salarié pour que les valeurs soient correctement mises à jour.
•
Solde antérieur : Nombre d'heures au titre du DIF acquis sur l'année antérieure.
•
Acquis sur N : Nombre d'heures au titre du DIF acquis sur l'année en cours.
•
Pris sur N : Nombre d'heures au titre du DIF pris.
•
Solde encours : Nombre d'heures DIF restant à prendre.
Le solde encours se met à jour automatiquement selon les informations renseignées dans les autres
zones.

Pour des informations détaillées sur le Droit Individuel à la Formation (paramétrage, gestion du droit au
DIF, clôture du DIF), reportez-vous à l’aide contextuelle.
7. Dans l’onglet Banque, indiquez le mode de paiement utilisé pour le salaire et renseignez les coordonnées bancaires du salarié si besoin.
8. Si vous souhaitez générer une DADS-U, certaines informations doivent être renseignées dans l'onglet
DADS.
Ces informations renseignées en cours d'année sont mémorisées afin d'être transmises lors de la
génération de la DADS-U avec votre logiciel.
9. Vous pouvez associer au salarié des contrats de prévoyance, mutuelle et assurance dans l’onglet IP.

Pour obtenir plus d’informations sur ce paramétrage, consultez l’aide contextuelle en cliquant sur le
bouton [Aide] de la fiche Salarié.
34
Création et mise en place d’un dossier
Dupliquez une fiche salarié

Menu BASES - commande SALARIÉS
Vous pouvez dupliquer la fiche d'un salarié afin d'éviter de re-saisir les paramètres, ce qui s'avère très
utile pour les salariés qui ont le même profil, pour les remplaçants, etc.
Seuls les éléments communs sont dupliqués. Il ne vous reste plus qu'à saisir les données propres au
salarié telles que son nom, son adresse, sa date de naissance...
1. Sélectionnez une fiche qui se rapproche du nouveau salarié à saisir.
2. Cliquez sur le bouton [Dupliquer].
3. Dans la fiche du salarié qui s'affiche, complétez les zones vides.
Imprimez la fiche individuelle de chaque salarié
Une fois la fiche Salarié complétée, vous pouvez l'imprimer pour visualiser de manière claire et
synthétique les principaux renseignements afférents au salarié.
1. A partir de la fenêtre liste Salariés (Menu BASES - commande SALARIÉS), sélectionnez la fiche que vous
souhaitez imprimer.
2. Le détail d'une fiche Salarié fait partie des formats d'impression déclarés en Favori.
Vous pouvez directement cliquer sur le triangle de sélection présenté en dessous de
l'icône Aperçu et sélectionner le titre Fiche salarié.
Dans ce cas, vous n'accédez pas aux paramétrages généraux du document mais
directement à la fenêtre d’aperçu avant impression suivante :

Pour modifier le format d'impression, activez la commande APERÇU AVANT IMPRESSION du menu DOSSIER.
3. Pour lancer l’impression, cliquez sur le bouton [Imprimer] de la barre d’actions.
35
Création et mise en place d’un dossier
La gestion de temps
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS
Attention !
Lors de la création d’un nouveau dossier, votre logiciel vous propose à la fin de l’assistant Top Départ
de choisir votre mode de gestion des absences.
Vous pouvez opter pour une gestion à partir du planning des vacances ou via le module de gestion de
temps.

Si vous avez choisi de gérer vos absences à l’aide du Planning des vacances (menu DOSSIER commande
PARAMÈTRES- PARAMÈTRES
1), cette fonction n’est pas accessible.
La loi sur la réduction de la durée légale du temps de travail a fait apparaître, au sein des entreprises, de
nouvelles formes d'organisation du travail avec une gestion des horaires qui devient de plus en plus
complexe de par la diversité de ces derniers : horaires fixes, variables, libres, cycliques, décalés,
modulaires, annuels, temps partiel.
Cette mise en place des 35 heures incite ces entreprises à avoir recours à de nouveaux outils de suivi et
d'analyse du temps afin d'en faciliter la gestion.
Il s'agit de prendre en compte non seulement les contraintes économiques, avec pour optique de mieux
gérer la répartition et le temps de travail, mais également les contraintes légales, avec un contrôle de ce
temps de travail.
Le module de Gestion de temps intégré vous permet :
•
d'élaborer des modèles de plannings (hebdomadaires ou annuels),
•
d'effectuer le suivi des heures de travail des salariés de l'entreprise et de constater d'éventuels écarts
entre le prévisionnel et le réalisé avec le planning Salarié,
•
d'analyser et contrôler les données mises en place à l'aide d'états spécifiques.
Mais, selon le mode de fonctionnement de votre entreprise, vous pouvez choisir de travailler avec tout ou
partie du module GESTION DE TEMPS. Par exemple, vous pouvez utiliser uniquement la partie Feuille de
temps où vous n'enregistrez que les différentes absences et/ou présences de vos salariés.
Enregistrez les modèles de plannings hebdomadaires

Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - MODÈLES DE PLANNING HEBDOMADAIRE
Cette commande sert à définir les horaires de la semaine en fonction des différents cycles de travail
rencontrés dans l'entreprise (périodes de sur-activités, de sous-activités ou bien encore horaires fixes
toute l'année). Ces modèles de planning servent à établir les plannings prévisionnels annuels, à partir
desquels sont générés les plannings salariés.
Concevez vos plannings prévisionnels annuels

Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - MODÈLES DE PLANNING ANNUEL
Une fois les différents modèles de plannings hebdomadaires définis, vous pouvez établir vos plannings
prévisionnels annuels (menu BASES, commande GESTION DE TEMPS - MODÈLES DE PLANNINGS ANNUEL). Ils
permettent d'établir un planning commun à un ensemble de salariés ayant des horaires de travail
identiques. Vous pouvez créer autant de planning différents que vous le souhaitez. Il est effectivement
très important de bien penser à tous les cycles de travail en vigueur dans votre entreprise afin de faciliter
la gestion de vos plannings salariés.
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Création et mise en place d’un dossier
Déterminez les différentes natures d'écarts possibles

Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - NATURES D’ÉCARTS
Cette commande vous permet d'enregistrer les différentes natures d'écarts possibles. En effet, lors de la
saisie des feuilles de temps, des écarts entre le prévisionnel et le réalisé pourront être constatés. Pour que
ces écarts soient correctement ventilés dans les bulletins de paye de vos salariés, vous devez enregistrer,
au préalable, les différentes rubriques de paye qui leur seront affectées.
Rattachez un modèle de planning à un salarié

Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - PLANNING SALARIÉS
Le planning prévisionnel salarié sert à gérer, à la semaine ou à la journée, les heures de travail prévues
pour chaque salarié. Un modèle de planning annuel est affecté à chaque salarié afin que son propre
planning puisse être mis en place. Ce planning (à partir duquel est mis en place le «prévisionnel») sert de
référence pour les feuilles de temps (qui représentent le «réalisé»).
Selon le fonctionnement de la société, le niveau d'activité ou le poste qu'il occupe, un salarié pourra être
rattaché à plusieurs modèles de planning (mensuels ou hebdomadaires).
Enregistrez vos feuilles de temps

Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - FEUILLES DE TEMPS
Une fois ces différentes phases de préparation effectuées, vous pouvez procéder à la saisie des feuilles de
temps de vos salariés. Cette feuille de temps vous permet de gérer les heures de travail réellement
effectuées par le salarié ; le prévisionnel est comparé au réalisé ; de là peuvent apparaître certains écarts
susceptibles de provenir d'absences, de congés, de maladie, de RTT ou bien encore d'heures
supplémentaires.
Saisie décentralisée des feuilles de temps

Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - BORDEREAU DE SAISIE EXCEL
Les feuilles de temps vous permettent de gérer les heures de travail réellement effectuées par le salarié.
Pour vous permettre d'effectuer une saisie décentralisée des feuilles de temps, votre logiciel vous donne la
possibilité de générer un bordereau de saisie Excel.

Pour des informations détaillées sur la Gestion de temps, reportez-vous à l’aide de l’application.
37
Création des bulletins et traitements
Création des bulletins et traitements
Établissez les premiers bulletins de paye
Rappels
Vous venez de mettre en place tous les éléments de bases nécessaires à votre dossier. Vous êtes
maintenant prêt à établir les premiers bulletins de salaire de vos employés.
Nous vous rappelons qu'un bulletin de paye est divisé en trois grandes parties :
Le calcul du BRUT
Le salaire brut ne correspond pas à la somme que le salarié va percevoir. C'est le salaire à partir duquel
l'entreprise va effectuer un certain nombre de retenues pour le compte des caisses de cotisations. Ce
calcul du Brut est établi d'après un Salaire de base auquel s'ajoutent des heures supplémentaires, des
primes, etc. et/ou alors sont déduits des heures ou jours d'absence.
Le calcul du NET IMPOSABLE
Il correspond au Salaire brut auquel ont été déduites les différentes cotisations.
C'est ce salaire imposable qui figure sur la déclaration de revenus.
Le calcul du NET A PAYER
Le Net à payer correspond à la somme finale que le salarié perçoit. Une fois le Net imposable calculé,
d'autres montants intermédiaires peuvent intervenir pour le calcul du Net à payer. Des remboursements
de frais de transports collectifs ou de déplacement seront ajoutés au Net imposable ; pour ce qui est des
tickets restaurant ou des acomptes versés au salarié au cours du mois, ces montants seront défalqués du
Net imposable.
L'assistant Top Bulletin

Menu GESTION DES BULLETINS - commande TOP BULLETIN
Cet assistant vous permet de créer un bulletin de paye rapidement.

Avant de lancer cet assistant, assurez-vous que le paramétrage des éléments de base du dossier
(cotisations, rubriques, variables, etc.) est correct.
Choisissez la période de création du bulletin
Dans la première étape de l’assistant, la période en cours est proposée par défaut comme Période de
création des bulletins.
1. Vérifiez cette période puis cliquez sur le bouton [Suivant].
Si cette période ne vous convient pas, modifiez-la. Si vous établissez un bulletin de salaire à la
semaine par exemple, définissez ensuite la date de Début de la période et celle de Fin.

Cliquez sur le bouton [Aide] pour obtenir plus d'informations sur la commande en cours.
Cliquez sur le bouton [Annuler], pour quitter l'assistant sans enregistrer les modifications effectuées.
39
Création des bulletins et traitements
Choisissez le salarié pour lequel un bulletin doit être créé
2. Si vous avez déjà créé la fiche salarié correspondant au salarié pour lequel vous créez le bulletin,
sélectionnez cette fiche en cliquant sur le bouton liste
situé à la fin de la zone.
Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton salarié. La fenêtre Assistant d'entrée d’un salarié s'affiche vous
permettant de créer la fiche.

Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Assistant d'entrée d'un salarié.
Choisissez la méthode de génération du bulletin
3. Choisissez la méthode de génération du bulletin en cochant l’une des options proposées, puis cliquez
sur le bouton [Suivant].
Bulletin précédent
Une fois le premier bulletin créé pour un salarié, la meilleure option pour créer le bulletin du mois
suivant consiste à le générer à partir du bulletin précédent. Les variables et les informations propres à
chaque salarié, définies dans les bulletins de la période précédente, sont reportées sur la période en
cours.
Profil salarié
Le bulletin est créé d'après le profil affecté à chaque salarié. Cette option est particulièrement rapide et
intéressante lors de la création du premier bulletin ou de celui d'un salarié entré en cours d'année.
Bulletin vide
Vous devez procéder à l'insertion de toutes les lignes de chaque bulletin. Cette opération peut s'avérer
fastidieuse et source d'erreurs. Si vous voulez l'utiliser, nous vous conseillons de récupérer un profil une
fois le bulletin créé.
Attention !
Si le bulletin précédent du salarié sélectionné n'a pas été validé, une fenêtre s'affiche et vous le
rappelle. Validez le bulletin en cliquant sur le bouton [Valider].
40
Création des bulletins et traitements
Saisissez les variables du bulletin
4. Cliquez dans les zones de la seconde colonne pour modifier le montant des variables correspondantes.

Il s'agit de variables correspondant à un mois de travail complet.
Exemple
Bulletin du salarié LEPIC pour le mois de juin 2013 du 01/06/2013 au 30/06/2013.
Dans le cas d'un salarié rentré dans l'entreprise en cours de mois, le logiciel détectera sa date d'entrée et
effectuera automatiquement la différence.
Ajoutez une variable
1. Pour introduire une variable dans le bulletin, cliquez sur le bouton [Insérer].
2. Dans la fenêtre Variables, sélectionnez la variable de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK] pour
valider. Voir Les variables, page 24.

Si un élément (cotisation, rubrique, commentaire) est associé à la variable, celui-ci sera
automatiquement insérée dans le bulletin de paye.
Supprimez une variable
Pour supprimer une variable, cliquez sur le bouton [Supprimer].
Déplacez une variable
Les boutons [Haut] et [Bas] permettent de déplacer la variable sélectionnée.
Rétablissez le paramétrage original
1. Cliquez sur le bouton [Rétablir] pour revenir au paramétrage original des variables.
Vous rétablissez alors la dernière liste enregistrée. Cette liste de variables est personnalisable par
salarié.
2. Cochez les cases Calculer le bulletin et Imprimer le bulletin si vous souhaitez effectuer ces opérations. Si
vous imprimez le bulletin, spécifiez le format d'impression à utiliser en cliquant sur le bouton
[Modèles].

Par la suite, vous pourrez imprimer un bulletin en cliquant sur l'icône Imprimer
de la fenêtre du
bulletin et en choisissant le modèle de bulletin à utiliser.
3. Lancez la création du bulletin en cliquant sur [Terminer].

Après avoir créé et contrôlé le bulletin, vous devez le valider.
41
Création des bulletins et traitements
La gestion automatique des IJSS
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment
Ciel Paye Évolution ou Ciel Paye Bâtiment vous permet de gérer et calculer automatiquement les
indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

La gestion automatique des IJSS sur le net concerne les salariés dont le type de paye est Mensuel,
Horaire, Par points.
Paramétrage des IJSS

Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - onglet IJSS
Vous définissez ici le mode de calcul des IJSS et paramétrez tous les éléments qui sont pris en compte
dans le calcul de ces indemnités (en cas d'arrêt de travail).
Mode de calcul des IJSS
1. Indiquez si le salarié bénéficie d'un maintien de salaire sur le brut ou sur le net.
2. En cas de Subrogation (l’employeur perçoit les indemnités), cochez la case correspondante.
Paramétrages
Les informations de cette zone dépendent du type de Maintien de salaire pratiqué.
3. Renseignez en fonction de votre convention collective, les rubriques et les variables qui participent au
calcul des IJSS.
4. Pour cela, cliquez sur le bouton
. La fenêtre ouvre la liste des rubriques ou des variables.
5. Sélectionnez, les rubriques associées :
•
au maintien de salaire,
•
aux IJSS déduites,
•
aux IJSS versées,
•
au montant de la retenue pour garantie du net.
6. Sélectionnez, les variables associées :
•
au maintien du salaire,
•
aux IJSS,
•
au montant de la retenue pour garantie du net.

Une rubrique ne peut être sélectionnée qu'une fois. Les rubriques sélectionnées ici seront insérées
dans le bulletin de salaire. Les variables sont prises en compte dans le calcul des rubriques.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
42
Création des bulletins et traitements
Dans le bulletin

Fiche Bulletin de paye - Onglet IJSS
Vous retrouvez dans cet onglet les paramètres IJSS qui seront pris en compte dans le calcul du bulletin.
Dans la zone Préparation du bulletin vous pouvez visualiser les informations liées à une période d'arrêt de
travail.

Le montant du salaire maintenu est automatiquement calculé. Si vous effectuez une modification cette
zone sera automatiquement actualisée.
1. Dans la zone IJSS, saisissez le montant net des IJSS puis appuyez sur la touche <Tab> pour lancer le
calcul.
2. Si c'est l'employeur qui les perçoit (Subrogation), cochez la case correspondante.
Les données présentées dans les zones Maintien de salaire, Rubriques rattachées et Variables rattachées sont
accessibles à partir des paramètres IJSS.
Voir Paramétrage des IJSS, page 42.

Si vous les avez déjà paramétrées, ces zones seront automatiquement renseignées.

Pour des informations détaillées sur la Gestion automatique des IJSS, reportez-vous à l’aide contextuelle
de l’application - Rubrique Indemnités journalières de Sécurité Sociale.
43
Création des bulletins et traitements
Validez les bulletins de la période
Une fois les bulletins établis et calculés, vous pouvez les valider.
Si vous n'avez pas validé les bulletins de la période, vous pouvez...
...modifier les informations du bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous souhaitez ouvrir.
2. Dans la fenêtre Bulletin, apportez les modifications nécessaires.
...calculer un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous souhaitez ouvrir.
2. Dans la fenêtre Bulletin, cliquez sur le bouton [Calculer] pour obtenir le résultat des modifications que
vous avez effectuées sur les lignes.
...effectuer le calcul du bulletin à l'envers
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous souhaitez ouvrir.
2. Dans la fenêtre Bulletin, cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l'option Paye inversée.
3. Saisissez le montant Net à payer à partir duquel le bulletin va être calculé.
... générer un profil d'après le bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur le bulletin du salarié à partir duquel vous souhaitez générer le profil.
2. Dans la fenêtre Bulletin, cliquez sur le bouton [Profil], puis sélectionnez la commande GÉNÉRER.
... imprimer un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous voulez imprimer.
2. Cliquez sur le bouton
.
... supprimer un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, sélectionnez celui que vous souhaitez supprimer.
2. Activez la commande SUPPRIMER du menu EDITION ou CONTEXTUEL.
... valider un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, sélectionnez celui ou ceux que vous voulez valider.
2. Activez la commande VALIDER du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
Si vous avez validé les bulletins de la période, vous pouvez...
... imprimer un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous voulez imprimer.
2. Cliquez sur le bouton
.
... créer les bulletins de la période suivante
A partir de la fenêtre liste des bulletins, activez la commande CRÉER du menu EDITION ou CONTEXTUEL.
44
Création des bulletins et traitements
Effectuez le paiement des salaires
Le versement des salaires à vos employés peut être réalisé de différentes façons : par chèque ou par
virement direct sur un compte bancaire et de façon plus rare, en espèces.
Le paiement des salaires par virement automatique étant l’un des plus utilisés, nous allons voir comment
il s'effectue à partir de votre logiciel.
Créez les comptes bancaires

Menu BASES - commande BANQUE
1. A partir de la fenêtre liste Banques (Menu BASES - commande BANQUES), cliquez sur le bouton
de la barre d’actions. Une nouvelle fiche apparaît.
L’adresse e-mail de l’agence bancaire permet de
faire parvenir les ordres de virement de salaires à
votre banque directement via votre messagerie.
2. Saisissez les informations relatives à la banque avec laquelle vous travaillez.

Si vous êtes rattaché à plusieurs banques, il vous faut créer une fiche Banque pour chacune d'elle.
Une fois votre organisme payeur enregistré dans la base, vous devez le rattacher à chacun de vos salariés
payés par virement :
3. Ouvrez la fiche Salarié (Menu BASES - commande SALARIÉS - double-clic sur la ligne du salarié
concerné).
4. Cliquez sur l'onglet Banque.
5. Dans la zone Organisme payeur, indiquez le code de la banque concerné.
45
Création des bulletins et traitements
Éditez l'état des paiements

Menu ÉTATS - commande PAIEMENTS
1. Activez la commande PAIEMENTS du menu ÉTATS pour obtenir un état récapitulatif de vos paiements.
La date de valeur est utilisée comme date de l’ordre
de virement et de la génération du fichier.
Si votre société possède plusieurs comptes dans
différentes banques, sélectionnez la banque pour
laquelle vous éditez l’état des paiements.
Choisissez la norme bancaire que vous utilisez pour effectuer les
ordres de virements des salaires : SEPA, Association Française de
Banques (AFB) ou Banque De France (BDF).
2. Dans la fenêtre Etat des paiements, déterminez les critères de sélection de votre état.
3. Cliquez sur le bouton
.
Transférez les ordres de virement à votre banque
C'est à partir de la fenêtre Aperçu de l'état des paiements que s'effectue le transfert des ordres de virement à
votre banque.
Cliquez sur le bouton
menu CONTEXTUEL.
de la barre d’actions ou activez la commande VIREMENTS DES SALAIRES du
Vous accédez à la fenêtre Ordre de virement.
4. Sélectionnez le mode de transfert parmi les options proposées : Fichier, Etebac 3 immédiat, Etebac 3 différé, e-mail.
5. Quel que soit le mode de transfert, le fichier des ordres de virement est enregistré à l’emplacement de
votre choix. Cliquez sur le bouton
pour définir cet emplacement
Une fois le traitement terminé, un bordereau d'accompagnement est automatiquement présenté à l'écran.
En imprimant ce bordereau (par le bouton Imprimer de la barre d'actions) vous conservez ainsi un
justificatif sur papier de l'ordre de virement que vous avez transmis à votre banque.
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Création des bulletins et traitements
Transférez les écritures de paye en comptabilité
A la fin de chaque mois, après avoir contrôlé et validé les bulletins de la période, vous pouvez générer
l'écriture de salaire de la période en cours ainsi que l'écriture de paiement correspondante. Ces écritures
peuvent être ensuite transférées vers Ciel Compta dans lequel vous les récupérez.
Saisissez les comptes de comptabilité générale
Pour que les écritures de salaires et de paiements soient correctement générées, vous devez vérifier, dans
un premier temps, le paramétrage des comptes comptables utilisés. Cette phase de paramétrage, qui
s'effectue avant le premier transfert, n'est à réaliser qu'une seule fois.
Par la suite, vous n'aurez à revenir sur ce paramétrage uniquement dans le cas d'une modification
éventuelle, comme la création d'un nouveau compte comptable, par exemple.
Ces comptes de comptabilité générale sont déclinés de la façon suivante.
Pour les salariés
Les comptes salariés sont définis dans l'onglet Divers de la fiche Salarié :
•
Compte Brut (641000 par défaut) dans lequel sont imputés les montants du Brut,
•
Compte Net à payer (421000 par défaut) dans lequel sont imputés les montants Net à payer de chacun
des salariés.
Pour les cotisations
Les comptes caisses rattachées aux cotisations sont définis dans l'onglet Comptabilité de la fiche Caisse :
•
Compte Charge patronale dans lequel sont imputés les montants des cotisations patronales,
•
Compte Part salariale dans lequel est imputé le montant des cotisations salariales,
•
Compte Part patronale dans lequel est imputé le montant des cotisations patronales. Ce compte corres-
pond à la contrepartie des comptes de charges patronales.
Pour les rubriques
Vous ne paramétrez dans ce même onglet Comptabilité que les caisses rattachées aux rubriques diverses
après cotisations, n'étant pas Élément du brut et venant après le Net imposable.
Deux cas de figure se présentent :
•
si la rubrique ne calcule pas de part patronale (acompte, remboursement de frais, etc.), vous définissez uniquement le Compte Part salariale ;
•
si la rubrique calcule une part patronale (tickets restaurant), vous définissez le Compte Charge patronale et le Compte Part patronale.
Générez les écritures comptables de salaire et de paiement
Après avoir contrôlé des différents comptes comptables à utiliser, vous pouvez générer les écritures les
écritures de salaire et de paiement.
Chaque mois, après avoir vérifié et validé les bulletins de la période puis contrôlé les différents comptes
comptables à utiliser, vous pouvez générer les écritures comptables de vos données de paye.
1. Activez la commande JOURNAL COMPTABLE du menu TRAITEMENTS.
2. A partir du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL (clic droit), sélectionnez la commande GÉNÉRER ÉCRITURES
puis l’option Ecritures de salaire et de paiement.
La plupart des zones de la fenêtre qui s'ouvre sont renseignées par défaut. Vous pouvez les modifier si
vous le souhaitez.
47
Création des bulletins et traitements
Cette date correspond à la date du jour.
Cette option permet de générer à nouveau les écritures de
salaires et de paiements pour la période de paye, en tenant
compte de tous les bulletins établis, même s’ils ont déjà fait
l’objet d’un précédent transfert.
Si vous avez généré l'écriture du CICE pour la même période,
les bulletins ont été comptabilisés. Dans ce cas, cette option
doit être cochée pour pouvoir générer les écritures de salaires
et de paiements.
Cette option est cochée par défaut si l'analytique est
renseignée dans votre dossier. Les écritures comptables
sont éclatées en fonction des codes analytiques
La partie « Ecritures à générer » n’est
pas disponible dans Ciel Paye.
Zone Ecritures à générer
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment
3. Dans la zone Ecritures à générer, précisez les écritures que vous souhaitez générer dans ce journal
comptable :
•
écritures de salaires : ce sont les écritures correspondant aux charges de personnel.
Par défaut, le code du Journal dans lequel est imputée les écritures de paye est SA mais vous pouvez
le modifier car il doit correspondre à celui créé en comptabilité.
•
et/ou les écritures de paiement : à savoir celles correspondants aux paiements effectués aux salariés.
4. Validez la génération des écritures en cliquant sur [OK].
Toutes les lignes d'écritures sont alors présentées. A ce stade, il est impossible de modifier une des lignes
d'écritures ; seule une impression est possible.
A partir de la liste des bulletins de salaire, la case est cochée dans la colonne Comptabilisé et indique que
les écritures comptables ont été générées pour la période concernée.
Transférez les écritures comptables
Une fois les écritures comptables générées, vous pouvez effectuer son transfert vers la comptabilité.
Si vous possédez Ciel Compta
1. Activez la commande TRANSFÉRER VERS CIEL COMPTA du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
2. Indiquez le chemin d'accès où est installé Ciel Compta ou cliquez sur le bouton
cher. Les noms des sociétés gérées dans Ciel Compta vous sont alors proposés.
pour le recher-
3. Sélectionnez celle vers laquelle vous souhaitez transférer les écritures.
4. Si le format d'import n'a pas été automatiquement sélectionné, cliquez dans la liste déroulante et
choisissez-en un :
•
Ma comptabilité Ciel : il s'agit du format RImport. Ce format est reconnu par les logiciels de comptabilité
Ciel et permet de récupérer les répartitions analytiques.
•
Ciel Compta Dos.

Le format Ximport vous permet d’importer un fichier ASCII (format standard TXT reconnu par la
majorité des éditeurs de texte) contenant des écritures. Le nom du fichier est : XIMPORT.TXT
5. Cliquez sur [OK] pour valider le transfert.
48
Création des bulletins et traitements
Si vous transférez vos écritures vers un logiciel utilisant le format de fichier Ciel
Si Ciel Compta n'est pas installé sur votre disque dur, vous pouvez conserver les écritures comptables de
la période en cours dans un fichier au format Ciel ASCII, nommé XIMPORT.TXT, que vous pouvez copier
dans un répertoire sur votre disque dur ou sur un support (clé USB, disque dur externe....).
Dans ce cas, indiquez le chemin d'accès au répertoire dans lequel vous voulez copier le fichier.
Si vous possédez un autre logiciel de comptabilité...
Activez la commande EXPORTER du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
Vous pouvez alors exporter vos écritures de paye via un fichier au format ASCII, dont vous définissez la
structure en choisissant le nom des champs à exporter.
Quelques mots sur la validation groupée...
Vous pouvez enchaîner en une seule et même opération la validation des bulletins ET le transfert des
écritures en comptabilité. Cette opération s'effectue directement à partir de la fenêtre liste des bulletins
(menu GESTION DES BULLETINS - commande BULLETINS DE PAYE).
1. Sélectionnez tous les bulletins devant être validés et marquez-les en activant la commande MARQUER
du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
2. Activez la commande VALIDATION GROUPÉE du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
3. Dans la fenêtre Validation groupée, cochez la case Transférer les écritures en comptabilité.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Les écritures de salaire et de paiement sont alors générées d'après les bulletins qui vont être validés et le
transfert en comptabilité du fichier des écritures est également réalisé.
Ce transfert est en tous points identique au traitement que vous effectuez à partir de la commande
JOURNAL COMPTABLE du menu TRAITEMENTS.
Voir Générez les écritures comptables de salaire et de paiement, page 47.
49
Création des bulletins et traitements
A propos de la règle des cumuls
La règle des cumuls est une notion importante pour comprendre comment les valeurs des tranches
utilisées comme Base de calcul des cotisations peuvent être automatiquement modifiées dans le bulletin
sur un mois donné.
Cette règle des cumuls est obligatoire. La régularisation des planchers et plafonds de sécurité sociale est
normalement réalisée en fin d’année. Dans ce cas, il se peut que des écarts importants apparaissent, tant
pour le salarié que pour l'employeur. Toutefois, l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité
Sociale) autorise les entreprises à effectuer cette régularisation tous les mois et permet ainsi d’éviter des
écarts trop importants.
Principe
Il s'agit d'éviter que le salarié et l'employeur cotisent sur une tranche supérieure pour un mois donné,
alors qu'ils n'ont pas à le faire si le Salaire Brut cumulé depuis le début de l'année est inférieur aux
cumuls des planchers et plafonds.
Exemple 1
Le plafond mensuel Tranche A de la Sécurité Sociale est défini à 3 086 € au 01/01/2013. Le Salaire Brut
mensuel d'un salarié est de 2 850 €. Dans ce cas, la valeur de la Tranche A est égale à la valeur du Salaire
Brut, soit 2 850 €.
Au mois de mars, le salarié touche une prime exceptionnelle de 280 €.
Sans régularisation automatique
La salarié et l'employeur vont cotiser au mois de mars sur la tranche B dont la base sera calculée ainsi
pour toutes les cotisations concernées : Tranche B (2 850 € + 280 €) - 3 086 € = 44 €
En appliquant mensuellement la règle des cumuls
Le Salaire Brut est cumulé de mois en mois puis comparé au cumulé du plafond.
Brut
Brut cumulé
Plafond TA cumulé
Base TA mensuelle
Base TA cumulée
Janvier
2 850 €
2 850 €
3 086 €
2 850 €
2 850 €
Février
2 850 €
5 700 €
6 172 €
2 850 €
5 700 €
Mars
3 130 €
8 830 €
9 258 €
3 130 €
8 830 €
Il apparaît clairement que sur les trois premiers mois de l'année le Salaire Brut cumulé est inférieur au
plafond cumulé de la Tranche A.
Au mois de mars, selon la règle des cumuls, la valeur de la tranche A 3 086 sera modifiée par 3 130 dans
le bulletin selon la formule suivante :
Tranche A =
Cumul brut
-
8 830 €
-
Base TA cumulée à M-1 (février dans notre exemple)
5 700 €
= 3 130 €
Exemple 2
Voyons maintenant comment la régularisation des planchers et plafonds est calculée si le salarié touche
une nouvelle prime exceptionnelle de 910 euros au mois de mai.
Brut
Brut cumulé
Plafond TA cumulé
Base TA mensuelle
Base TA cumulée
Janvier
2 850 €
2 850 €
3 086 €
2 850 €
2 850 €
Février
2 850 €
5 700 €
6 172 €
2 850 €
5 700 €
Mars
3 130 €
8 830 €
9 258 €
3 130 €
8 830 €
Avril
2 850 €
11 680 €
12 344 €
2 850 €
11 680 €
Mai
3 760 €
15 840 €
15 430 €
3 750 €
15 430 €
50
Création des bulletins et traitements
Dans ce cas le calcul du Salaire Brut étant supérieur au cumul du plafond de la tranche A, le salarié
cotise en tranche B. Les bases des cotisations sont modifiées dans le bulletin.
Tranche A =
Tranche B =
Plafond TA cumulé
-
Base TA cumulée à M-1 (avril dans notre exemple)
15 430 €
-
11 680 €
Salaire Brut
-
Tranche A
3 760 €
-
3 750 €
= 3 750 €
= 10 €
Exemple 3
Si le salarié ne touche pas de prime le mois suivant, les plafonds sont de nouveau régularisés.
Brut
Brut cumulé
Plafond TA cumulé
Base TA mensuelle
Base TA cumulée
Janvier
2 850 €
2 850 €
3 086 €
2 850 €
2 850 €
Février
2 850 €
5 700 €
6 172 €
2 850 €
5 700 €
Mars
3 130 €
8 830 €
9 258 €
3 130 €
8 830 €
Avril
2 850 €
11 680 €
12 344 €
2 850 €
11 680 €
Mai
3 760 €
15 840 €
15 430 €
3 750 €
15 430 €
Juin
2 850 €
18 690 €
18 516 €
3 260 €
18 690 €
Au mois de juin, le cumul du Salaire brut est inférieur au cumul du plafond de la tranche A. La tranche A
est donc égale à 18 690 € - 15 430 € = 3 260 €. Pour tenir compte des régularisations antérieures, la
valeur de la tranche B sera donc recalculée.
Dans cet exemple, la tranche B n'a plus besoin d'être appliquée. La base de calcul de la tranche B sera
égale à - 10 euros afin de remettre la Base Tranche B cumulée à zéro.
Conditions d'application de la règle des cumuls
Chaque mois, quand cela est nécessaire, votre logiciel régularise automatiquement la valeur mensuelle
des planchers et plafonds :
•
•
si les cotisations sont saisies dans le bulletin du salarié,
et si l'option Régularisation automatique est cochée.
Voir Vérifiez les tranches utilisées comme base de calcul des cotisations, page 27.

Dans nos exemples, nous avons vu ce qu'il se passait au niveau de la tranche A. Mais, bien entendu,
cette régularisation s'applique en cascade à toutes les tranches utilisées dans les bases de calcul des
cotisations, y compris celles utilisées pour le calcul de la taxe sur les salaires.
51
Les impressions
Les impressions
Principes généraux des impressions
Les différents types d’impression
On distingue trois types d'impression.
Les états standards
Les états standards correspondent à toutes les éditions que vous pouvez calculer et imprimer par les
commandes du menu ETATS ou par les icônes correspondants, présentés dans la barre de navigation.
Les listes
Les listes correspondent aux éléments du paramétrage de paye (caisses, variables, rubriques, cotisations,
etc.), que vous obtenez par les commandes du menu BASES, ainsi qu'aux bulletins de paye et aux
historiques des bulletins.
Pour imprimer une liste, vous devez activer la commande correspondante.
Exemple
Lors de la mise en place d'un nouveau dossier, vous imprimez les listes nécessaires pour obtenir les
derniers éléments définis. Par exemple, activez la commande CAISSES pour imprimer la liste de toutes les
caisses existantes.
Les documents
Des documents prédéfinis sont fournis avec votre logiciel pour vous permettre d'imprimer le détail des
éléments du paramétrage de paye (détail d'une fiche Salarié par exemple).
De la même manière, pour imprimer les bulletins de paye, plusieurs modèles de documents prédéfinis
sont fournis avec votre logiciel.
Attention !
Contrairement aux listes, le format et la présentation des documents prédéfinis ne peuvent pas être
modifiés.
Préalablement à l'impression de n'importe quel type d'édition, vous devez vérifier et modifier, si besoin
est, certains paramétrages nécessaires à l'impression.
L’imprimante
Configurez une imprimante
Le paramétrage des imprimantes utilisées pour imprimer les documents, listes et états doit être effectué
au niveau du système d'exploitation Windows en sélectionnant le menu DÉMARRER, puis les commandes
PARAMÈTRES et IMPRIMANTES.

Consultez le manuel de votre système d'exploitation Windows pour plus de détails.
Choisissez une imprimante
Lorsque vous demandez une impression, votre logiciel utilise par défaut l'imprimante déclarée dans
Windows.
Si plusieurs imprimantes sont reliées à votre ordinateur, vous pouvez choisir celle que vous voulez
utiliser :
•
•
par la commande IMPRIMER du menu DOSSIER, préalablement à l'impression d'un état,
ou dans l'onglet Imprimante auquel vous accédez par les commandes IMPRIMER et APERÇU AVANT IMPRESd'une liste ou d'un document.
SION
53
Les impressions
Le mode Aperçu avant impression
Le mode Aperçu avant impression vous permet de consulter l'édition à l'écran, telle qu'elle s'imprimera
sur papier, qu'il s'agisse d'un état, d'une liste ou d'un document.

Lorsque la fenêtre Aperçu est ouverte, vous pouvez modifier les options générales d'impression pilotées
par Windows par la commande MISE EN PAGE du menu DOSSIER.
Demandez l'aperçu avant impression d'un état
1. Activez une des commandes du menu ETATS.
2. Dans la fenêtre de sélection des données, cliquez sur le bouton Aperçu
.
Demandez l'aperçu avant impression d'une liste ou d'un document

Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION
Lorsque la liste ou le document est ouvert, activez la commande APERÇU AVANT IMPRESSION du menu
DOSSIER ou cliquez dans la barre d'outils sur l'icône correspondant.
L'aperçu avant impression du bulletin de paye au format PDF
Vous pouvez visualiser votre bulletin au format PDF.
1. Ouvrez le bulletin que vous souhaitez visualiser puis cliquez sur le bouton
.
2. Sélectionnez dans la liste le type de format que vous souhaitez utiliser.
Un fichier PDF est automatiquement généré. Vous visualisez le bulletin de paye à l'aide d'Adobe Reader.
Cela nécessite l'installation de l'application Adobe Reader© sur votre ordinateur.
Modifiez l'affichage de l'édition à l'écran
Vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage de l'édition dans la fenêtre :
•
par les raccourcis clavier <Ctrl> <+> et <Ctrl> < - >,
•
par la commande NIVEAUX DE ZOOM du menu FENÊTRE, en indiquant une valeur supérieure à 100% pour
l'augmenter ou une valeur inférieure pour le réduire,
•
par la commande AGRANDIR ou RÉDUIRE des menus FONCTIONS ou CONTEXTUEL.

La modification de l'affichage à l'écran ne se répercute pas lors de l'impression sur papier.
Enregistrez un aperçu au format PDF

Menu FONCTIONS - commande ENREGISTRER AU FORMAT PDF
Lorsque vous lancez un aperçu avant impression d'un état ou d'un autre type de document (différent d'un
bulletin de paye), vous avez la possibilité d’enregistrer ce document au format PDF.
Pour cela, activez la commande ENREGISTRER AU FORMAT PDF du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL (clic droit).
Vous pouvez aussi utiliser le bouton [Exporter en PDF] situé dans la fenêtre de l’aperçu.
Envoyez par e-mail un état au format PDF

Menu FONCTIONS - commande ENVOYER PAR E-MAIL
Lorsque vous lancez un aperçu avant impression d'un état ou d'un autre type de document (différent d'un
bulletin de paye), votre logiciel vous permet d'ENVOYER PAR E-MAIL votre document converti en PDF.
Pour envoyer votre document par e-mail, activez la commande ENVOYER PAR E-MAIL du menu FONCTIONS ou
CONTEXTUEL (clic droit).
Vous pouvez aussi utiliser le bouton [Envoyer par email] situé dans la fenêtre de l’aperçu.
Un fichier PDF du document en cours de visualisation est créé puis stocké dans le répertoire Temporaire
de Windows™.
Un e-mail contenant ce fichier est ensuite généré.
54
Les impressions
Imprimez l'état, la liste ou le document sur papier

Menu DOSSIER - commande IMPRIMER
Une fois l'édition contrôlée dans la fenêtre Aperçu, vous pouvez l'imprimer sur papier.
La fenêtre Imprimer dans laquelle vous contrôlez le numéro des pages à imprimer, l'ordre dans lequel elles
doivent l'être, le nombre de copies et l'échelle, s'ouvre.

Vous trouverez des informations détaillées concernant l’impression des listes, documents et états
dans l’aide contextuelle, rubrique L’impression des listes et des documents et rubriques spécifiques à
chaque état.
55
Les impressions
Les éditions mensuelles et trimestrielles
Une fois vos bulletins contrôlés et validés, vous pouvez visualiser puis imprimer les états nécessaires au
suivi de vos données de paye.
Le journal de paye

Menu ETATS - commande JOURNAL DE PAYE
Chaque mois, vous éditez votre journal de paye par la commande JOURNAL DE PAYE du menu ETATS. Vous
l'imprimez également à la fin de chaque trimestre et en fin d'année, en cumulé.
Avant de visualiser cet état, vous accédez dans un premier temps à la fenêtre de paramétrage de l'édition.
Selon les critères que vous définissez, la présentation de l'ensemble des lignes du bulletin (hormis les
commentaires) sera quelque peu différente puisque ces lignes pourront être détaillées ou non.
Toutes les lignes du bulletin sont
imprimées pour chaque salarié
sélectionné.
Seules les lignes principales du
bulletin sont imprimées : nombre
d’heures, salaire de base,
cotisations cumulées, etc.
Toutes les cotisations seront présentées
dans l’ordre alphanumérique, et non dans
l’ordre de présentation des bulletins.
Le livre de paye

Menu ETATS - commande LIVRE DE PAYE
Le livre de paye permet d'obtenir le cumul par ligne de tous les bulletins, pour l'ensemble de vos salariés.
Lorsque vous activez la commande LIVRE DE PAYE du menu ETATS, vous accéder à la fenêtre de paramétrage
de l'édition : sélectionnez alors les options correspondant aux critères que vous souhaitez visualiser dans
l'édition.
Le récapitulatif des salaires
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

Menu ETATS - commande RÉCAPITULATIF DES SALAIRES
Cet état permet de visualiser les différents cumuls de l'ensemble des tranches. Il constitue une étape
intermédiaire avant l'édition de vos charges à payer par caisse.

Pour plus de détails sur l’état des charges à payer par caisse, reportez-vous au paragraphe “Les
déclarations aux organismes sociaux”, page 57.
1. Choisissez si vous voulez éditer un récapitulatif des salaires pour Tous les salariés ou Un seul.
2. Dans ce dernier cas, sélectionnez le salarié de votre choix à l'aide du bouton [Liste].
3. Pour chacun des critères suivants : service, code analytique, établissement, vous pouvez Tous les
prendre en compte ou Un en particulier que vous sélectionnez à l'aide du bouton [Liste].
56
Les impressions
4. Indiquez la période sur laquelle sera édité l'état en cliquant sur les triangles de sélection.
5. Si vous souhaitez qu'un saut de page soit inséré dans l'état à chaque changement d'établissement,
cochez l'option Un saut de page par établissement.
6. Lancez l’aperçu
ou l’impression
de l’état en cliquant sur les boutons respectifs.
Les déclarations aux organismes sociaux

Menu ETATS - commande CHARGES À PAYER PAR CAISSE
Selon le nombre de salariés de l'entreprise, les déclarations aux organismes sociaux diffèrent :
•
pour les sociétés ayant de 10 à 49 salariés, les déclarations sont fournies chaque fin de mois ;
•
pour les entreprises ayant moins de 10 salariés, ces déclarations sont à fournir chaque fin de trimestre.
La commande CHARGES À PAYER PAR CAISSE du menu ETATS permet de calculer et d'imprimer, pour chacune
des caisses, le montant des cotisations dues. Dans cet état, non seulement une distinction est faite entre
la part salariale et la part patronale (bases, taux, montants), mais un cumul des montants patronaux et
salariaux est également réalisé.

Avant d’éditer vos charges à payer par caisse, vous pouvez passer par une étape intermédiaire en
demandant un RÉCAPITULATIF DES SALAIRES par le menu ETATS. En effet, le RÉCAPITULATIF DES SALAIRES
permet de visualiser les différents cumuls de l'ensemble des tranches. Cet état n’est pas disponible
dans Ciel Paye millésime.
57
Les impressions
Comme pour la plupart des états, celui-ci fait également l'objet de critères de sélection.
Si vous avez défini des codes de regroupement
dans les fiches cotisations, vous pouvez obtenir
le cumul des bases, taux et montants des
différentes tranches de cotisations versées à
une caisse.
L’état préparatoire DUCS

Menu ETATS - commande ÉTAT PRÉPARATOIRE DUCS
Vous pouvez calculer et éditer l'état des charges à payer en utilisant les codes de regroupement DUCS
(Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales).
Pour cela, vous devez préalablement définir les codes DUCS à utiliser tant au niveau des caisses que des
cotisations. Une fois ce paramétrage défini, à tous moment, vous pourrez calculer et imprimer l'état
préparatoire.

Les tables de codes DUCS devant être utilisées sont fournies par chacun des organismes sociaux
auxquels la société est affiliée.
1. Définissez dans la fenêtre ci-dessous les critères liés à la période, aux caisses et aux établissements.
Période
2. Indiquez la Période à prendre en compte en spécifiant la date de début et la date de fin.
3. Sélectionnez parmi les trois options suivantes les critères à prendre en compte dans l’édition de la
DUCS :
•
Période uniquement
•
Période et récapitulatif
•
Récapitulatif uniquement
Caisse
4. Cochez toutes les caisses si elles sont Toutes concernées par l’édition de la DUCS ou sélectionnez les
caisses de votre choix en cochant l’option Une liste de caisses puis en cliquant sur le bouton du même
nom.
La fenêtre Caisses s’affiche.
5. Marquez les caisses que vous souhaitez prendre en compte puis validez en cliquant sur le bouton
[OK]. Vous revenez à la fenêtre DUCS.
58
Les impressions
Établissement
6. De même, cochez tous les établissements s’ils sont Tous concernés par l’édition de la DUCS ou sélectionnez les établissements de votre choix en cochant l’option Une liste d’établissements puis en cliquant
sur le bouton du même nom. La fenêtre Etablissements s’affiche.
7. Marquez les établissements que vous souhaitez prendre en compte.
8. Lancez l’aperçu

Le bouton
ou l’impression
de l’état en cliquant sur les boutons respectifs.
dans la barre d’actions, vous permet d’accéder à l’assistant EDI DUCS. Cet
assistant vous renseigne sur la télédéclaration des charges sociales et la procédure de souscription à
Ciel directDéclaration Social.
L’assistant EDI DUCS

Menu ETATS - commande DUCS - EDI DUCS
Via le module Ciel directDéclaration Social et le portail Ciel (www.ciel.com), l’assistant EDI DUCS vous
permet de transférer vos cotisations sociales depuis votre logiciel de paye vers les organismes de
protection sociale. Ce type de transfert de données s’appelle une télédéclaration.
Informations détaillées sur la télédéclaration
1. Cette première étape vous donne des informations sur le principe de la télédéclaration de la Ducs.
Pour obtenir ces informations, cliquez sur les boutons [En savoir plus] associés à chaque option.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l’étape suivante.

L'option Ne plus afficher cette étape vous permet de passer directement à la seconde étape de l'assistant
lors des prochaines utilisations de la commande.
Souscription à Ciel directDéclaration Social
Vous pouvez souscrire à Ciel directDéclaration Social lors de la création de votre dossier (menu DOSSIER commande PARAMÈTRES société) ou après la création de votre dossier (menu ETATS - commande DUCS - EDI
DUCS).
Pour cela, cliquez sur le bouton [Souscrire].
Attention !
La souscription à Ciel DirectDéclaration Social nécessite en parallèle une adhésion directe
(télédéclaration et/ou télérèglement) à la téléprocédure EDI DUCS auprès des organismes de
protection sociale : URSSAF, Pôle Emploi, Institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.
1. Cliquez sur le bouton
pour obtenir des informations sur le moyen de souscrire à l'abonnement
Ciel directDéclaration Social.
2. Choisissez le Mode d'envoi. Si vous cochez l'option Je veux procéder à des envois tests, votre déclaration
sera envoyée en mode test. A l'inverse, si cette option est décochée, l'envoi sera réalisé en mode réel.
3. Sélectionnez qui prend en charge la transmission :
•
Contact entreprise : la déclaration est établie et transmise par l'entreprise.
•
Tiers déclarant : la déclaration est établie par un Tiers/Rédacteur (experts comptables, centres de ges-
tion agrées) mandaté par une entreprise et prend en charge la transmission.
4. Indiquez la civilité, nom et prénom de la personne en charge de la déclaration ainsi que son adresse Email.
59
Les impressions
5. Si vous êtes Tiers déclarant, saisissez aussi votre numéro de SIRET permettant de vous identifier.
Attention !
Si vous êtes Tiers déclarant, vous devez effectuer également une demande d’adhésion à la
procédure de télédéclaration et à la procédure de télérèglement.

Pour plus de détails sur la télédéclaration, consultez le Manuel de référence, Menu Etats, EDI-DUCS.
Réduction sur les bas salaires

Menu ETATS - commande RÉDUCTIONS BAS SALAIRES
Si la société bénéficie d'une réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, elle est tenue
d'établir un justificatif mensuel des réductions obtenues.
Dans les fiches Cotisations concernées, dans l'onglet Prise en compte, vous devez avoir indiqué qu’elle est
assujettie à la réduction sur bas salaire.
Réductions des cotisations patronales

Menu ETATS - commande RÉDUCTION DES COTISATIONS...
Si votre société bénéficie d'une réduction des cotisations patronales de Sécurité Sociale (assurance
maladie, assurance vieillesse, allocations familiales et accidents du travail), elle est tenue d'établir un
justificatif mensuel des réductions obtenues. Cette réduction est égale à la rémunération mensuelle brute
versée au salarié multipliée par un coefficient, lequel dépend du nombre d'heures rémunérées et de la
rémunération mensuelle brute du salarié. Lorsque vous activez la commande RÉDUCTION DES COTISATIONS...
du menu ETATS, vous accéder à la fenêtre de paramétrage de l'édition : sélectionnez alors les options
correspondant aux critères que vous souhaitez visualiser dans l'édition.
•
Si vous bénéficiez de l’allègement des 35 heures, cochez l’option correspondante.
•
Si vous souhaitez prendre en compte les heures supplémentaires et complémentaires, cochez l’option
correspondante.
Etat des congés payés et RTT

Menu ETATS - commande CONGÉS PAYÉS ET RTT
Cet état présente pour chaque salarié sélectionné, le nombre de congés payés et RTT dû, pris et restant
sur l'exercice N et N-1.
60
Les impressions
Les éditions administratives
L’attestation Pôle Emploi

Dans Ciel Paye Evolution et dans Ciel Paye Bâtiment
Menu BASES - commande SALARIÉS puis menu EDITION - commande DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ATTESTATION PÔLE EMPLOI

Dans Ciel Paye Millésime
Menu BASES - commande SALARIÉS puis menu EDITION - commande ATTESTATION PÔLE EMPLOI.
Vous pouvez générer l'attestation Pôle Emploi à délivrer à tout salarié quittant l'entreprise pour faire
valoir ses droits.
A compter du 1er janvier 2011, les entreprises de 10 salariés et plus ont l'obligation d'envoyer
l’exemplaire à Pôle emploi par voie électronique (Décret n°2011-138 du 1er février 2011).
Une fois que l’attestation est créée, vous devez la compléter. Et, selon le mode d’envoi choisi, la saisie est
différente :
•
Télédéclaration : vous complétez et envoyer l’attestation dans le module Ciel Déclarations Sociales.
Vous accédez à ce module par le menu TRAITEMENTS, commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES, SUIVI DES
AED.
•
Papier : vous la complétez directement dans le document au format pdf créé et affiché à l’écran.

Pour plus de détails, consultez l’Aide, rubrique Attestation Pôle Emploi.
Vous disposez également d'un Assistant de sortie de salariés, accessible via le menu BASES, qui facilite
toutes les opérations et démarches administratives à réaliser lors du départ d'un salarié de l'entreprise et
notamment l'attestation Pôle Emploi.

Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Assistant de sortie d'un salarié.
L'attestation de salaire
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

(à partir de la liste des salariés) menu ÉDITION - commande DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ATTESTATION DE
SALAIRE
Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pour raison médicale (maladie, maternité ou paternité), il doit
fournir une attestation de travail afin de pouvoir bénéficier d'indemnités journalières auprès de la
Sécurité Sociale. Lors d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une attestation de
salaire qui doit être produite.
1. Sélectionnez le Motif de l'arrêt de travail (maladie, maternité, paternité, femme enceinte dispensée,
accident du travail, maladie professionnelle) en cliquant sur le triangle de sélection situé en fin de
zone.
2. Indiquez la date de l'arrêt de travail.
3. Pour déterminer la période d'absence du salarié, saisissez la date du dernier jour de travail ainsi que la
date de reprise du travail.
Si le salarié a plus d'un an d'ancienneté, son salaire est le plus souvent maintenu durant son absence.
L'employeur peut alors faire une demande de subrogation. La Sécurité Sociale verse alors directement les
indemnités sur le compte de l'employeur. Dans ce cas, les jours d'absence ne sont pas décomptés sur le
bulletin de paye du salarié.
4. Si vous souhaitez faire une Demande de subrogation, cochez la case correspondante.
5. Indiquez ensuite la Période d'indemnisation ainsi que les coordonnées bancaires de la société.
6. Les coordonnées de l'organisme payeur renseignées dans l'onglet Banque de la fiche Salarié sont
reprises par défaut. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.
61
Les impressions
7. Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, précisez également le Type de
maintien du salaire (Intégralement ou Partiellement).
8. Les informations demandées en bas de la fenêtre varient selon le type d'attestation (maladie ou accident du travail).
•
Attestation pour maladie : précisez les Nom et Qualité de la personne qui s'occupe de la déclaration.
•
Attestation pour accident du travail : saisissez le nom et l'adresse du médecin de travail dans la zone
Médecin du travail ainsi que le poste occupé par la personne en charge de la déclaration dans la zone
Signataire. Il peut s'agir par exemple d'un gérant de magasin, d'un responsable paye, etc.
9. Une fois le paramétrage effectué, cliquez sur le bouton [OK]. Le document apparaît alors à l'écran.
10. Vérifiez que toutes les informations nécessaires figurent sur le document et complétez-le éventuellement. Il ne vous reste plus ensuite qu'à l'imprimer et le transmettre au salarié concerné pour qu'il le
signe.
La Déclaration Préalable à l’Embauche (D.P.A.E.)
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

(A partir de la liste des salariés) menu ÉDITION - commande DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DÉCLARATION
PRÉALABLE À L’EMBAUCHE (EX D.U.E.) - D.P.A.E. (EDI, Papier ou Internet)
Toute embauche d'un salarié doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF. Il s'agit de la
Déclaration Préalable à l’Embauche que vous devez effectuer avant l'embauche du salarié dans
l'entreprise. Elle vous permet en une seule déclaration d'effectuer les 7 formalités liées à l'embauche d'un
salarié. L'URSSAF se charge ensuite de faire parvenir, à chaque organisme concerné, les informations qui
l'intéresse.
1. Ouvrez la liste des salariés, sélectionnez un salarié.
2. Activez la commande D.P.A.E. à partir du menu EDITION - commande DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ou du
bouton [Administratif] de la barre d’actions.
S’il s’agit d’une DPAE EDI ...
1. Indiquez les coordonnées (nom et numéro de téléphone) de la personne que l’URSSAF peut contacter
dans l'entreprise.
2. Saisissez les références internes du déclarant, zones libres de saisie permettant de référencer le message.
3. Indiquez s'il s'agit d'un Envoi test ou d'un Envoi réel.
4. Cliquez sur [OK] pour valider.
5. Si des erreurs de paramétrage sont détectées, elles s'affichent à l'écran. Double-cliquez alors sur la
ligne correspondant à la modification à effectuer.
6. Une fois les zones correctement renseignées, cliquez sur le bouton [Télédéclarer].
7.
La télédéclaration de la DPAE nécessite la souscription à Ciel directDéclaration Social.
S'il s'agit d'une DPAE Papier...
1. Dans la fenêtre de paramétrage de l'édition, si les coordonnées sont différentes de l'établissement
principal (définies dans les paramètres de la société), cochez l'option Adresse de correspondance puis
saisissez des coordonnées postales.
2. Indiquez les coordonnées (nom et numéro de téléphone) de la personne que l’URSSAF peut contacter
dans l'entreprise.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. Le document correspondant est alors automatiquement généré et présenté
à l'écran.
S'il s'agit d'une DPAE Internet...
Vous accédez directement au site Internet de l’Urssaf afin d’y effectuer votre DPAE en ligne.

Pour des informations détaillées sur les éditions administratives, reportez-vous à l’aide de l’application.
62
Traitements de fin d’année
Traitements de fin d’année
La dernière paye de l’année
Afin de répondre à la règle des cumuls, vous devez, en fin d'année, comparer les cumuls annuels des
bases (planchers et plafonds) des cotisations à ceux des salariés.
Voir A propos de la règle des cumuls, page 50.
Régularisation des planchers et plafonds
Avec régularisation automatique
Si vous avez demandé la régularisation automatique des planchers et plafonds depuis le début de l'année,
en tenant compte ainsi de la règle des cumuls sur chaque période, le dernier bulletin ne doit pas
présenter de difficultés particulières.
Contrôlez les cumuls pour chaque salarié et procédez aux éventuelles régularisations.
Sans régularisation automatique
En revanche, si la régularisation automatique n'a pas été demandée, vous devez alors calculer le cumul
annuel des planchers et plafonds de chacun des salariés et les comparer aux cumuls annuels des
tranches de cotisations.
Lorsque le salarié ou l'employeur a cotisé en cours d'année sur une tranche alors qu'en cumulé il ne
devrait pas ou inversement s'il n'a pas cotisé sur une tranche, saisissez la régularisation annuelle sur la
base de calcul de la cotisation concernée.
Elle peut être positive ou négative, tant pour le salarié que pour l'employeur.
Le treizième mois
Le salaire correspondant au treizième mois est intégré comme une prime au dernier bulletin de l'année de
chaque salarié.
Dans le paramétrage de paye modèle et celui de la société Exemple SA, la rubrique PRIME13 Prime de
treizième mois est créée.
Elle doit être insérée dans le dernier bulletin de l'exercice de chacun des salariés concernés après le
SALAIRE DE BASE et avant le SALAIRE BRUT.
Les états de fin d'année
Une fois tous les bulletins établis pour l'année et toutes les régularisations effectuées, vous procédez à
l'impression :
•
des états en cumulé sur l'année (Journal de paye, Livre de paye, Charges à payer par caisse, etc.).
Voir La clôture du dossier, page 66.
•
•
de l’état Provisions pour congés payés. Consultez l’aide contextuelle.
de l'état préparatoire à la Déclaration Annuelle des Données Sociales.
Voir La déclaration annuelle des données sociales, page 65.
64
Traitements de fin d’année
La déclaration annuelle des données sociales
La Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) est obligatoire pour toutes les entreprises. Avec
votre logiciel de paye, vous pouvez éditer un état préparatoire à la DADS ainsi que créer une DADS-U.
Etat préparatoire DADS

Menu ETATS - commande ÉTAT PRÉPARATOIRE DADS
L'état préparatoire DADS vous permet de vérifier la cohérence des données de vos salariés.
Avant d'éditer la déclaration annuelle des données sociales, vous devez vous assurer que les informations
nécessaires sont correctement définies.
Une fois le contrôle effectué, vous pouvez imprimer l'état autant de fois que nécessaire.

Pour plus de détails sur les informations à contrôler, reportez-vous à l’Aide, rubrique Etat préparatoire
DADS
Dans Ciel Paye Bâtiment, vous pouvez éditer un état préparatoire DADS pour une caisse des Congés
Intempéries du Bâtiment et des Travaux Publics (CI-BTP).
Dans la fenêtre Déclaration Annuelle des Données Sociales, la zone suivante est proposée :
.
Si vous effectuez une déclaration à une caisse CI-BTP, cochez l'option Afficher les informations pour la
caisse CI-BTP puis indiquez la période à prendre en compte.
Les informations requises sont alors ajoutées à votre état.
Créez une DADS-U

Menu TRAITEMENTS - commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES - CRÉER UNE DADS-U
Afin de générer des DADS-U à la norme 4DS, votre logiciel de paye fonctionne avec le module Ciel
Déclarations Sociales.
Vous disposez d'un assistant DADS-U qui permet de lancer la création d’une nouvelle déclaration.
Et, un contrôle de cohérence vous est proposé automatiquement afin de limiter le nombre d'erreurs dans
votre déclaration.
Une fois que vous avez fini les corrections et que le contrôle ne trouve plus d’erreurs, le bouton
[Continuer] devient accessible. Vous pouvez alors accéder à l'assistant de création d'une DADS-U.

Pour plus de détails sur la création d’une DADS-U, reportez-vous à l’Aide.
Ensuite, la DADS-U est créée dans Ciel Déclarations Sociales. Et, c’est à partir de ce module que vous
contrôlez, complétez et envoyez votre déclaration.
Enfin, à partir de la commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES du menu TRAITEMENTS, d’autres opérations sont
proposées :
•
ré-exporter les données de la paye dans la déclaration via la commande RENVOYER DONNÉES DADS-U,
•
accéder aux déclarations créées dans le module Ciel Déclarations Sociales via la commande SUIVI DES
DADS-U.
65
Traitements de fin d’année
La clôture du dossier

Menu TRAITEMENTS - commande TOP CLÔTURE
L’assistant Top Clôture vous aide à clôturer votre dossier de paye en fin d'exercice en réalisant au
préalable tous les traitements nécessaires.
1. Activez la commande TOP CLÔTURE du menu TRAITEMENTS. Une fenêtre présente l’assistant. Après l’avoir
lue, cliquez sur le bouton [Suivant].
Cliquez sur ces boutons d’aide pour
obtenir des informations relatives au
traitement correspondant.
Les cases à cocher sont des
indicateurs. Elles sont grisées
par défaut et cochées en
fonction des opérations
effectuées.
2. Pour exécuter un traitement, cliquez sur le bouton [Lancer] correspondant.

L'édition des états de fin d'année respecte l'ordre suivant :
•
Journal de paye,
•
Livre de paye,
•
Charges à payer par caisse,
•
Fiche individuelle.
3. Après avoir effectué les traitements de votre choix, cliquez sur le bouton [Terminer] pour quitter
l'assistant.

Pour plus d'informations concernant l'assistant Top Clôture et les traitements qui s'y rapportent,
consultez l'aide contextuelle en cliquant sur le bouton [Aide] situé au bas de la fenêtre Top Clôture.
66
Gestion des dossiers
Gestion des dossiers
La gestion des utilisateurs
On entend par utilisateur toute personne amenée à ouvrir un dossier pour calculer ou consulter les
données de paye d'une société.
Afin de conserver la confidentialité des données, vous pouvez déclarer des utilisateurs, en leur attribuant
un nom et un mot de passe propres qui leur seront ensuite demandés chaque fois qu'ils activeront
certaines commandes.
L'accès des utilisateurs peut également être limité à un ou plusieurs dossiers de paye et à certains menus
et commandes.
Les utilisateurs maîtres et les utilisateurs non-maîtres
On distingue deux types d'utilisateurs :
Les utilisateurs maîtres
Seuls les utilisateurs maîtres sont autorisés à créer d'autres utilisateurs (maîtres ou non-maîtres) et à
définir leurs droits d'accès aux dossiers, menus et commandes.
Les utilisateurs non-maîtres
Mis à part les commandes propres aux utilisateurs maîtres, les utilisateurs non-maîtres ont par défaut
accès aux principaux menus et commandes mais cet accès peut être limité.
Créez, modifiez ou détruisez les fiches Utilisateurs
Pour créer, modifier ou détruire des fiches utilisateurs, activez la commande UTILISATEURS du menu
UTILITAIRES, disponible uniquement en mode complet.

Consultez le Manuel de référence, Menu Utilitaires, Utilisateurs.
68
Gestion des dossiers
La sauvegarde

Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE
La sauvegarde est un traitement essentiel. En effet, personne n'est à l'abri d'une coupure de courant
inopinée. La sauvegarde vous permet de conserver les données de vos différents dossiers. Vous pouvez
ainsi les réutiliser en cas de problème sur votre disque dur ou sur les fichiers eux-mêmes.
Sans sauvegarde, vous pourriez perdre des semaines de travail !
Nous vous conseillons de réaliser la sauvegarde de chaque dossier, une fois par mois, après avoir établi et
validé les bulletins de la période et imprimé les documents nécessaires.
Que vous sauvegardiez votre dossier sur le disque local de votre ordinateur ou sur un support externe
(disque dur, clé USB....), le principe est le même.
1. Connectez votre support sur vote ordinateur.
2. Activez la commande SAUVEGARDE du menu DOSSIER. La fenêtre Sauvegarde s’ouvre :
Vous pouvez choisir de sauvegarder les données du dossier, de paramétrage et de déclarations sociales
ainsi que les archives liées au dossier.
•
Données du dossier : il s'agit des éléments constituant votre dossier tels que la liste des salariés, les
bulletins de paye, etc.
•
Données de paramétrage : il s'agit de vos personnalisations de présentation, de vos modèles de bulle-
tins.
•
Option non disponible dans Ciel Paye (Millésime) Archives avant clôture : il s’agit des archives du dossier
réalisées lors de la clôture annuelle. Voir Sauvegardez une archive, page 71.
•
Données Ciel Déclarations Sociales : il s’agit des données générées dans Ciel Déclarations Sociales, à
savoir vos DADS-U et vos attestations employeurs (AED).
3. Cochez les données à inclure dans votre sauvegarde.
4. Choisissez l'emplacement où seront sauvegardées vos données.
5. Cliquez sur [OK] pour lancer la procédure de sauvegarde.

Les fichiers de sauvegarde AHC comportent la date et l’heure à laquelle les sauvegardes ont été
réalisées.
69
Gestion des dossiers
La restauration

Menu DOSSIER - commande RESTAURATION
Vous pouvez récupérer des données précédemment sauvegardées.
Attention !
Avant de restaurer un dossier de paye, effectuez une sauvegarde du dossier endommagé sur un
support différent de celui utilisé habituellement pour la sauvegarde mensuelle.
1. Si vous avez sauvegardé votre dossier sur un support externe (clé USB...), connectez-le à votre ordinateur.
2. Ouvrez la société à restaurer.

Si aucun dossier n'est ouvert, la commande RESTAURATION du menu DOSSIER est inactive ; son titre est
grisé.
3. Une fois la société ouverte, activez la commande RESTAURATION.
4. Il vous est alors demandé de confirmer sa fermeture. Cliquez sur le bouton [Oui].
5. Dans la fenêtre Restauration, sélectionnez l’emplacement du fichier à restaurer en cliquant sur le bouton

.
La liste des fichiers AHC (fichiers de sauvegarde) présents dans le répertoire choisi s'affiche.
Vous pouvez choisir de restaurer les données du dossier et/ou les données de paramétrage ainsi que
l’archive liée au dossier.
•
Données du dossier : il s'agit des éléments constituant votre dossier tels que la liste des salariés, les
bulletins de paye, etc.
•
Données de paramétrage : il s'agit de vos personnalisations de présentation, de vos modèles de bulle-
tins.
•
Option non disponible dans Ciel Paye (Millésime) Archives avant clôture : il s’agit des archives du dossier
réalisées lors de la clôture annuelle. Voir Sauvegardez une archive, page 71.
6. Cochez les données à inclure dans votre sauvegarde.
7. Cliquez sur le bouton [OK].
Une fenêtre de confirmation s'ouvre. Elle vous rappelle les caractéristiques de la sauvegarde (date,
chemin d'accès, dossier) afin que vous puissiez contrôler qu'il s'agit du bon jeu de sauvegardes à
restaurer.
8. Cliquez sur le bouton [Restaurer] pour lancer le traitement.
A la fin du traitement, le dossier restauré est ouvert.
70
Gestion des dossiers
L’archivage d’un dossier
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment
Archivez un dossier

Menu TRAITEMENTS – commande CLÔTURE ANNUELLE ou TOP CLÔTURE.
Vous pouvez archiver un dossier avant de le clôturer. Pour cela, dans la fenêtre Clôture annuelle, cochez
la case Archiver le dossier avant la clôture.

Une seule archive peut être réalisée par dossier. Par conséquent, si une archive existe déjà, celle-ci est
remplacée par la nouvelle archive.
Une fois votre archive créée, vous pouvez la consulter, l’inclure dans vos sauvegardes ou encore la
supprimer.
Consultez une archive

Menu DOSSIER – commande OUVRIR.
Cette archive est consultable à tout moment. A partir d’une archive, vous pouvez accéder aux bulletins et
éditer les états de l’exercice précédent. Cependant, il est impossible de modifier des bulletins de paye
validés.
Dans la fenêtre d’ouverture de dossier, la présence d’une archive est signalée par une petite flèche en face
du nom de la société.
1. Cliquez sur la flèche et sélectionnez-la.
2. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Par défaut, la taille de l’archive est réduite, un message vous demande
donc de la décompresser.
Sauvegardez une archive

Menu DOSSIER – commande SAUVEGARDER.
Il est possible d’inclure dans la sauvegarde d’un dossier l'archive réalisée lors de la clôture annuelle.
Pour cela, dans la fenêtre Sauvegarde, cochez la case Archives avant clôture.
Supprimez une archive

Menu DOSSIER – commande SUPPRIMER.
Il est possible d’effacer de votre disque l'archive d'une société.
1. Dans la fenêtre Suppression d’une société, cliquez sur la flèche et sélectionnez l’archive.
2. Confirmez la suppression.

Dans le cas où vous supprimez un dossier contenant une archive, celle-ci est également effacée.
71
Autres fonctionnalités
Autres fonctionnalités
Le générateur de documents
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

Menu DOSSIER - commande GÉNÉRATEUR DE DOCUMENTS.
Vous pouvez créer entièrement le dessin de vos documents.

Tous les documents sont communs à tous les dossiers.
Le générateur est accessible pour la quasi-totalité des listes du menu BASES (salariés, variables,
cotisations, banques, etc. excepté la gestion de temps) ainsi que pour les bulletins de paye. Pour avoir
accès à la commande GÉNÉRATEUR DE DOCUMENTS du menu DOSSIER, vous devez ouvrir au préalable la liste
pour laquelle vous voulez concevoir un document.
Chaque document créé pour un fichier (listes salariés, variables, etc.) sera sauvegardé uniquement pour
ce fichier. Par exemple, vous ne retrouverez pas un document dessiné pour une fiche salarié dans le
fichier des cotisations. Le principe de fonctionnement de la fenêtre d'accès au Générateur de documents est
sensiblement identique à la fenêtre d'accès aux impressions.
Créez un document
1. Cliquez sur le bouton [Nouveau] puis sélectionnez dans la liste déroulante le type de document que
vous souhaitez créer.
2. Saisissez le Nom du nouveau format puis cliquez sur [OK]. Il apparaît automatiquement dans la liste
concernée.
3. Cliquez sur le bouton [Editer] pour accéder à la fenêtre des paramètres généraux du document.
Ouvrez un document existant
1. Dans la liste Format, cliquez sur le symbole + pour ouvrir le répertoire de votre choix. Le symbole se
transforme alors en signe -.
2. Double-cliquez dans la liste sur le document concerné,
3. ou cliquez sur le document concerné puis cliquez sur [OK].
Supprimez un document existant
Placez le curseur sur celui concerné puis cliquez sur [Détruire].
Dupliquez un document existant
Positionnez le curseur sur celui concerné et cliquez sur [Dupliquer].
Importez / exportez un modèle de document
Si vous souhaitez utiliser vos propres modèles de documents sur plusieurs postes différents, votre logiciel
vous permet de les exploiter très facilement d'un poste à l'autre par l'intermédiaire des boutons [Extraire]
et [Incorporer], disponibles à partir de la fenêtre Générateur de documents.

Pour des informations détaillées sur le générateur de documents, reportez-vous à l’aide contextuelle de
l’application.
73
Autres fonctionnalités
Les éditions chaînées
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

Menu ETATS - commande ÉDITIONS CHAÎNÉES.
Vous pouvez lancer, en une seule fois, plusieurs éditions différentes.
La partie gauche présente la liste des états disponibles dans votre logiciel (journal de paye, livre de paye,
charges à payer par caisse, etc.)
1. Sélectionnez l'état que vous souhaitez inclure dans la suite d'éditions puis cliquez sur le bouton [Ajouter].
La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.
2. Déterminez les différents critères de l'édition que vous voulez obtenir puis cliquez sur le bouton [OK].
3. L'édition que vous avez choisie s'affiche dans la liste des états à imprimer.
Répétez cette manipulation pour tous les états qui vont figurer dans l'édition chaînée.
Vous pouvez insérer plusieurs fois le même état mais en lui définissant des paramètres différents
(exemple : une édition du livre de paye mensuel et une pour le livre de paye annuel).
4. Une fois que vous avez défini tous les états à imprimer, cliquez sur le bouton [OK] pour lancer
l'impression.
Supprimez un état de l'édition chaînée
Pour supprimer un état de la liste, sélectionnez-le dans la Liste des états à imprimer et cliquez sur le
bouton [Supprimer].
Le bouton [Supprimer tout] permet de supprimer en une seule fois tous les états affichés dans la liste des
états à imprimer.
Consultez les critères de sélection de l'état
1. Pour consulter le paramétrage de l'état que vous avez effectué, sélectionnez l'état concerné dans la
Liste des états à imprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Propriétés] ou double-cliquez sur l'état.
La fenêtre de paramétrage de l'état s'ouvre. Vous pouvez lui apporter d'éventuelles modifications si vous
le souhaitez.

Pour des informations détaillées sur les éditions chaînées, reportez-vous à l’aide contextuelle de
l’application.
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Autres fonctionnalités
Personnalisation des fiches salarié
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

Menu FONCTIONS - commande PERSONNALISER LE FICHIER.
Vous pouvez ajouter, dans le fichier salariés, plusieurs zones supplémentaires permettant d'enrichir les
fiches suivant vos besoins.
Exemple
Une entreprise a besoin de répertorier le parcours professionnel de ses salariés (formation, dernier
emploi) ainsi que ses activités extra-professionnelles. Or, ces informations ne figurent pas sur la fiche
initiale. A l'aide de la commande PERSONNALISER LE FICHIER, vous pouvez compléter la fiche salarié par ces
critères.
Ouvrez la liste des salariés
1. Activez la commande PERSONNALISER LE FICHIER du menu FONCTIONS.
La fenêtre Personnaliser Salarié s'affiche. Une palette d'outils est à votre disposition pour effectuer vos
paramétrages.
Les principaux outils
icône cadre : permet de définir une zone.
icône texte : permet de saisir du texte.
icône Premier plan : permet d'afficher l'élément sélectionné au premier plan.
icône Arrière plan : permet d'afficher l'élément en second plan.
icône Aligner : permet d'aligner (gauche, droite, etc.) les éléments sélectionnés.
icône Tabulation : permet d'attribuer un numéro d'ordre pour la saisie.
icône Fermeture : ferme la fenêtre en cours et permet d'enregistrer les personnalisations que vous
venez de mettre en place.
Pour accéder par la suite à la saisie des informations complémentaires, ouvrez la fiche du salarié
concerné puis cliquez sur le bouton
renseignement qui s'ouvre.

. Vous pouvez alors compléter la fiche de
Pour des informations détaillées sur la personnalisation de la fiche salarié, reportez-vous à l’aide
contextuelle de l’application.
75
Autres fonctionnalités
La gestion analytique
Uniquement disponible dans Ciel Paye Bâtiment
Ciel Paye Bâtiment permet de gérer des répartitions analytiques afin d'étudier les coûts salariaux. La
répartition sur les différents postes analytiques sera calculée dans vos écritures comptables et états.
Codes analytiques

Menu BASES - commande CODES ANALYTIQUES.
Cette commande permet de créer et de regrouper tous les codes analytiques que vous serez susceptible
d'utiliser par la suite.
Le code analytique est défini par un code et un libellé. Sa longueur ne doit pas dépasser 6 caractères.
Dans les fiches salariés

Menu BASES - commande SALARIÉS - onglet Affectation - bouton [Répartition analytique].
Vous disposez d'un tableau dans lequel vous affectez au salarié un ou plusieurs codes analytiques et
vous déterminez la répartition. Cette saisie servira de modèle pour la répartition analytique du bulletin.
•
Le bouton [Ajouter] permet d'affecter les codes analytiques. Un code analytique ne peut pas être inséré
plusieurs fois dans une même fiche salarié.
•
La cellule du tableau intitulé % répartition permet de saisir la répartition.
•
Le bouton [Exporter la répartition] permet d'appliquer la répartition à d'autres fiches salariés.
Dans les bulletins de paye

Menu GESTION DES BULLETINS - commande BULLETINS DE PAYE - onglet Analytique.
L'onglet Analytique reprend la répartition analytique du salarié définie dans sa fiche.
S'il s'avère que la répartition n'est pas identique dans le mois, vous pouvez la modifier même si le bulletin
est déjà validé. Pour cela, vous disposer des boutons suivants :
•
Bouton [Ajouter] : permet d'affecter d'autres codes analytiques.
•
Bouton [Supprimer] : permet de supprimer une répartition analytique.
•
Si les modifications apportées dans le bulletin ne sont pas exactes, vous pouvez revenir à la répartition initiale définie dans la fiche du salarié via le bouton [Réinitialiser].
Les modifications de la répartition apportées dans le bulletin peuvent être enregistrées dans la fiche
du salarié via le bouton [Mémoriser].
•
Le bouton [Exporter la répartition] permet d'appliquer la répartition que vous venez de saisir à
d'autres bulletins.

Le total de la répartition ne doit pas dépasser 100%. En revanche, il est possible qu'il soit inférieur à
100%.
76
Autres fonctionnalités
Dans les écritures comptables

Menu TRAITEMENTS - commande JOURNAL COMPTABLE - clic droit GÉNÉRER ÉCRITURES.
L'option Inclure la répartition analytique est cochée par défaut si l'analytique est renseigné dans votre
dossier.
Lorsque cette option est cochée, les écritures comptables sont éclatées en fonction des codes analytiques
associés aux bulletins. Et, les montants sont calculés selon les pourcentages de répartitions renseignés
dans les bulletins.
Les montants qui ne sont pas concernés par l'analytique seront cumulés sur des lignes comptables sans
affectation analytique.
77
Autres fonctionnalités
Assistant de cotisation
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution et Ciel Paye Bâtiment

A partir de la liste des cotisations, menu EDITION ou CONTEXTUEL (clic-droit), commande ASSISTANT DE
CRÉATION DES COTISATIONS.
Pour accéder à cet assistant, vous pouvez aussi cliquer sur la flèche du bouton [Créer] et choisir la
fonction Assistant.
Cet assistant vous guide dans la création de cotisations, à travers différentes étapes. Les informations à
saisir sont identiques à celles de la fiche d’une cotisation. Seule la présentation diffère.
•
Le bouton [Suivant] permet de passer aux prochaines étapes.
•
Le bouton [Précédent] permet de revenir aux étapes antérieures.
•
Le bouton [Continuer] permet de créer plusieurs cotisations à la suite.
•
Le bouton [Terminer] permet d’enregistrer la ou les cotisations et de quitter l'assistant.
78
Autres fonctionnalités
Import Ciel Bâtiment
Uniquement disponible dans Ciel Paye Bâtiment

Menu TRAITEMENTS - commande IMPORT CIEL BÂTIMENT
Cette commande permet de récupérer des données de votre dossier Ciel Bâtiment et de les intégrer dans
votre dossier Ciel Paye Bâtiment. Pour cela, vous procéderez à des exports et à des imports des données.
Les données qui sont migrées sont les salariés, les variables et l'analytique.
La procédure se déroule en deux temps :
•
Dans Ciel Bâtiment, vous devez paramétrer certaines données puis les exporter. Vos données sont
alors enregistrées dans des fichiers au format texte (.TXT).
•
Dans Ciel Paye Bâtiment, vous récupérez les fichiers de données.
Dans Ciel Bâtiment
Au préalable
Paramétrage de paye
1. Sélectionnez le menu INITIALISATION, commande OPTIONS - PARAMÉTRAGE PAYE
2. Dans la zone Fichier à importer, cliquez sur la loupe située en fin de zone.
3. Sélectionnez le répertoire contenant le dossier de paye qui recevra les données. Par défaut, les dossiers des sociétés de paye sont stockés dans C:\Ciel\WPAYE puis vous cliquez sur le nom de votre
société.
4. Si le logiciel ne détecte pas de données de paye dans le répertoire spécifié, un message d'erreur
s'affiche. Redéfinissez alors le chemin du dossier de paye.
5. Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous retrouvez les rubriques salariées propres à Ciel Bâtiment.
Ces rubriques sont en fin de compte des variables dans Ciel Paye Bâtiment. Vous devez donc faire la
correspondance entre les deux. Pour cela, cliquez dans la colonne Correspondance et choisissez le nom
de la variable utilisée dans votre logiciel de Paye.

Les rubriques sans correspondances ne seront pas transférées dans votre dossier de paye.
6. Une fois que vous avez réalisé toutes les correspondances, cliquez sur [Valider].
Matricule salarié
Dans Ciel Bâtiment, le matricule du salarié est facultatif alors qu'il est obligatoire dans Ciel Paye
Bâtiment. Vous devez donc les renseigner avant de procéder à l'export.
Pour cela, allez dans les fiches salariés, au niveau de l'onglet Autres renseignements et saisissez un
matricule.
Suivi de chantier
Il est impossible de générer les fichiers d'import si vous n'avez pas renseigné le suivi de main d’œuvre. En
l'occurrence, les éléments récupérés sont les heures travaillés sur un chantier. Dans le menu SUIVI,
choisissez la commande SUIVI DE MAIN D’ŒUVRE.
Exportation
Une fois que vous avez procédé aux saisies nécessaires au bon déroulement de l'exportation, vous pouvez
générer les fichiers qui contiendront les données de Ciel Bâtiment.
Pour cela, activez le menu SUIVI puis la commande TRANSFERT EN PAYE.
Les fichiers WBAT_SALARIES.txt, WBAT_VARIABLES.txt et WBAT_ANALYTIQUES.txt sont
automatiquement créés dans un répertoire nommé "Import" situé dans le dossier de votre société de paye.
Attention !
Ne modifiez pas ces fichiers.
79
Autres fonctionnalités
Dans Ciel Paye Bâtiment
Une fois que les données sont importées en paye, les fichiers d'export sont renommés (modification de
l'extension .TXT en .BAK).
1. Si le logiciel détecte des données à récupérer lors de l'ouverture de votre société, la fenêtre Import Ciel
Bâtiment s'affiche automatiquement. Sinon, allez dans le menu TRAITEMENTS et activez la commande
IMPORT CIEL BÂTIMENT.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton
situé dans la barre de l'Accueil.
2. Par défaut, tous les types de données sont sélectionnés. Décochez éventuellement les données que
vous ne voulez pas récupérer.
3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour importer. Le logiciel récupère les données et vérifie que les répartitions analytiques sont bien égales à 100%.
•
Le bouton [Non] permet de ne pas importer les données. Ceci étant, les fichiers texte sont quand
même transformés en format .BAK. La prochaine importation n'en sera pas pour autant impactée.
•
Le bouton [Plus tard] a pour effet de ne pas importer les données et les fichiers texte ne sont pas
modifiés.
80
Index
A
E
Analytique 76
Aperçu avant impression 54
Ecriture comptable 47
Etats
bulletin au format PDF 54
état 54
liste ou document 54
attestation ASSEDIC 61
charges à payer par caisse 57
congés payés et RTT 60
DADS 64
fin d’année 64
journal de paye 56
livre de paye 56
provisions pour congés payés 64
réductions
Assistant
clôture de dossier 66
création d’un bulletin 39
création de dossier 20
entrée d’un salarié 31
sortie d’un salarié 31
Attestation ASSEDIC 61
Attestation de salaire Maladie 61
cotisations patronales 60
Exemple
bulletin de salaire 17
société 13
B
Bulletins
assistant Top Bulletin 39
calculer à l’envers 44
établir le premier bulletin 38
valider 44
G
Gestion de temps 36
bordereau de saisie 37
bordereau de saisie Excel 37
feuille de temps 37
natures d’écarts 37
planning hebdomadaires 36
planning salariés 37
plannings annuels 36
C
Caisses 27
Charges à payer par caisse 57
Clôture
assistant Top Clôture 66
Congés 22, 34
Convention collective 28
Cotisations 27
D
DADS 64
Déclaration Préalable à l’Embauche 62
DIF (Droit Individuel à la Formation) 34
Documentation 7
Documents administratifs 61
Dossier
assistant Top Départ 20
clôturer 66
créer 20
paramètres
généraux 21
modèle de paye 22
restaurer 70
sauvegarder 69
I
IJSS
gestion automatique 42
paramétrage 42
Import Ciel Bâtiment 79
Impressions
aperçu avant impression 54
imprimante 53
types 53
Imprimante
choisir 53
configurer 53
Intuiciel 14
J
Journal de paye 56
L
Livre de paye 56
81
N
Natures d’écarts 37
P
Paiement
état 46
ordres de virement 46
Paramètres
généraux 21
modèle de paye 22
Paye inversée 44
Profils 32
R
Réductions
cotisations patronales 60
Règle des cumuls 50
conditions d’application 51
principe 50
régularisation automatique 27, 64
Restaurer un dossier 70
Rubriques 25
S
Salariés 29
assistant d’entrée 31
assistant de sortie 31
créer une fiche 32
profil 32
Services 31
T
Tranches 27
Transfert
écriture comptable 47
ordres de virement 46
Treizième mois 64
U
Utilisateurs 68
V
Validation groupée 49
Variables 24
globales 24
salariés 24
© Copyright 2013 Sage
Manuel de découverte Ciel Paye, Ciel Paye Evolution, Ciel Paye Bâtiment pour Windows - MAN_WP - V20.50/13.50 - 10.13
La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel.
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